南县卫生健康综合监督执法局2021年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

附件 1 2021 年部门整体支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标三指评标分级绩效目标合理性（2 目标分）设定（5 绩效分）指标明确性（3 分）投入（ 20 分）预算配置（15 分）预算过执行程（30 （20 分）分）自指标解释指标说明部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际， ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规 2 用以反映和考核部门整体绩效目标划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 2 与部门履职、年度工作任务的相符分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。性情况。部门依据整体绩效目标所设定 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作 3的绩效指标是否清晰、细化、可衡任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 3 量，用以反映和考核部门整体绩效 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 目标的明细化情况。分；④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。在职人员控制率（5 分）在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小部门本年度实际在职人员数与于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部 5 编制数的比率，用以反映和考核部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为 5 门对人员成本的控制程度。准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公经费” 变动率（5 分） “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额部门本年度“三公经费”预算 -上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] 5数与上年度“三公经费”预算数的 ×100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 5 变动比率，用以反映和考核部门对费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购控制重点行政成本的努力程度。置及运行费和公务招待费。重点支出安排率（5 分）重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 部门本年度预算安排的重点项 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部 5目支出与部门项目总支出的比率，门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具 5 用以反映和考核部门对履行主要职有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注责或完成重点任务的保障程度。的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。预算完成率（4 分）预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成部门本年度预算完成数与预算 5 年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完数的比率，用以反映和考核部门预 4 成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部算完成程度。门批复的本年度部门预算数。预算调整率（2 分）预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调部门本年度预算调整数与预算整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算 2 数的比率，用以反映和考核部门预调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构 2 算的调整程度。调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。支付进度率（2 分）支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）× 100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的部门实际支付进度与既定支付计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执 2 进度的比率，用以反映和考核部门行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部 2 预算执行的及时性和均衡性程度。门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。结转结余控制率（4 分）公用经费控制率（2 分）结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转部门本年度结转结余总额与上结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 5年结转结余总额增减比例，用以反分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总 4 映和考核部门对存量资金的实际控额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数制程度。为准）。 “三公经费” 控制率（2 分）部门本年度“三公经费”实际 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/ 3支出数与预算安排数的比率，用以 “三公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分， 2 反映和考核部门对“三公经费”的每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。实际控制程度。政府采购执行率（4 分）政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预部门本年度实际政府采购金额算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 4与年初政府采购预算的比率，用以 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业 4 反映和考核部门政府采购预算执行发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年情况。度政府采购计划。管理制度健全性（2 分）部门为加强预算管理、规范财已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制务行为而制定的管理制度是否健全 2 度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合完整，用以反映和考核部门预算管 2 法、合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行理制度对完成主要职责或促进事业计 0.5 分。发展的保障情况。资金使用合规预性算（1 管分） ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有部门使用预算资金是否符合相关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有 1关的预算财务管理制度的规定，用完整的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经 1 以反映和考核部门预算资金的规范过评估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计运行情况。 0.2 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。理预决（算信息公 5 分）开性（1 分）基础信息完善性（1 分）资管理制度健全性（（2 5 分）分）产管理部门本年度实际支出的公用经公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安 0费总额与预算安排的公用经费总额排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 2 的比率，用以反映和考核部门对机个百分点扣 0.1 分，扣完为止。构运转成本的实际控制程度。部门是否按照政府信息公开有 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定 1关规定公开相关预决算信息，用以时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门 1 反映和考核部门预决算管理的公开预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。透明情况。部门基础信息是否完善，用以 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；② 1 反映和考核基础信息对预算管理工基础数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数 1 作的支撑情况。据信息和会计信息资料准确计 0.3 分。部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管 2 健全完整，用以反映和考核部门资理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度 2 产管理制度对完成主要职责或促进得到有效执行计 0.5 分。社会发展的保障情况。资产管理安全性（2 分）固定资产利用率（1 分）产职责出（30 履行分）效果（20 分）部门的资产是否保存完整、使 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 2用合规、配置合理、处置规范、收分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、 2 入及时足额上缴，用以反映和考核帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足部门资产安全运行情况。额上缴计 0.4 分。部门实际在用固定资产总额与固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固 1所有固定资产总额的比率，用以反定资产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 1 映和考核部门固定资产使用效率程个百分点扣 0.1 分，扣完为止。度。实际完成率（8 分）部门履行职责而实际完成工作 8数与计划工作数的比率，用以反映实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或 8 和考核部门履职工作任务目标的实上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分现程度。完成及时率（4 分）部门在规定时限内及时完成的 4实际工作数与计划工作数的比率, 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） 4 用以反映和考核部门履职时效目标 ×100%。1-4 季度各得 1 分的实现程度。质量达标率（8 分）达到质量标准（绩效标准值） 8的实际工作数与计划工作数的比率, 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） 7 用以反映和考核部门履职质量目标 ×100%。实际得分=达标率*8 分的实现程度。重点工作办结部门年度重点工作实际完成数 1 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下率与交办或下达数的比率，用以反映 10 达数）×100%。实际得分=办结率*10 分部门对重点工作的办理落实程度。（10 分）经济效益 4 部门履行职责对经济发展所带 4 来的直接或间接影响。（5 分）社会按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效效益 4 部门履行职责对社会发展所带益实现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计 4 来的直接或间接影响。（5 算得分（5 分）履职分）效益生态（20 效益 4 部门履行职责对生态环境所带分） 4 来的直接或间接影响。（5 分）社会公众或服务对象满意度（5 分） 4 总分 4 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 9 95 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分）