2019年市委统战部预算公开情况说明(3649).doc

2019 年度驻马店市委统战部预算公开 目 录 第一部分 驻马店市委统战部概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 驻马店市委统战部 2019 年度部门预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件： 驻马店市委统战部 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算基本支出情况表 1 第一部分 驻马店市委统战部概况 一、驻马店市委统战部主要职责 （1）贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策； 调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统 战工作的意见和建议。检查统一战线政策执行情况，协调我 市统一战线各方面的关系。 （2）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他 们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以 及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委关于发 挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的 工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作； 支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代 表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。 （3）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香 港、澳门和海外工商界社团代表人士；调查、研究反映我市 非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；团结、帮 助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治 工作。 （4）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、 2 考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能 部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的 代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联做 好干部管理工作。协助有关部门管理县级党委统战部长。 （5）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系， 提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。 （6）负责开展海内外统一战线的宣传工作。 （7）负责指导县、区党委统战工作和统战部门负责人的培 训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领 导市工商联党组，指导工商联工作和侨联工作；管理市委台 湾工作办公室（市政府台湾事务管理办公室）和市台胞台属 联谊会。 （8）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大 方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界代表人 士；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。 （9）承办市委交办的其他事项。 二、驻马店市委统战部预算单位构成 纳入市委统战部 2019 年度部门预算编制范围的单位包括： 1．市委统战部本级 2．市光彩事业理事会办公室、市无党派知识分子联谊 会、市台胞台属联谊会、市台办 3 第二部分 驻马店市委统战部 2019 年度部门预算情况说明 一、部门收入支出预算总体情况说明 驻马店市委统战部 2019 年收入总计 806.686 万元，支 出总计 806.686 万元，与 2018 年相比，收入、支出各减少 16.672 万元，降低 2%。主要原因：根据八项规定合理缩减 开支 。 二、部门收入预算总体情况说明 驻马店市委统战部 2019 年收入合计 806.686 万元，全 部为一般公共预算财政拨款。 三、部门支出预算总体情况说明 驻马店市委统战部 2019 年支出合计 806.686 万元，其 中：基本支出 526.686 万元，占 65.29%；项目支出 280 万元， 占 34.71%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市委统战部 2019 年财政拨款收支预算 806.686 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，降低 2%。原因:根据八项规定合理缩减开支 。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市委统战部 2019 年一般公共预算支出年初预算 4 为 806.686 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 433.828 万元；对个人和家庭的补助 52.292 万元；商品服务支出 40.566 万元；项目支出 280 万元。 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉 的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要 求，我部《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预 算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 驻马店市委统战部 2019 年“三公”经费预算为 6.5 万 元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 2 万元， 主要是公车运行费增加 2 万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。因 2019 年暂无因公出国计划，与 2018 年持平。 （二）公务用车购置及运行费 3.5 万元，其中，公务用 车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于 开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保 5 险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数 比 2018 年增加 2 万元。增加原因是 2019 年要召开驻马店市 党外知识分子联谊会第一次会员代表大会和驻马店市台胞 台属联谊会成立大会两个大型重要会议，在全市开展基督教 专项治理行动，需要密集到县区考察人选，督导中央巡视宗 教整改工作，所需公务用车运行费用较多，故需增加公务用 车运行预算费用。 （三）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数和 2018 年持平。 八、政府性基金预算支出情况说明 我部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市委统战部 2019 年运行经费支出预算 18.65 万 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排25.9万元.包括燃油费5万元， 汽修4.5万元，耗材5万元，保险2万元，家具2万元，电脑1.5 万元，打印机0.9万元，材料印刷费用5万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，我部对“政治特支经费”专项资金实施过预算 绩效评价，涉及资金25万元；2019年拟对“政治特支经费” 6 专项资金开展预算绩效评价工作，涉及资金25万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，我部共有车辆5辆，其中：平台车辆1辆、 部机关一般公务用车1辆、工商联一般公务用车1辆、侨联一 般公务用车1辆、台办一般公务用车1辆。到2019年，由于机 构改革，台办成统战部内设科室，部机关公务用车为3辆。 （五）专项转移支付项目 我部暂无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 7 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：2019年度驻马店市委统战部预算公开表 8