2017兴国县文联决算公开说明.doc.docx

2017 年部门决算 公开单位：兴国县文学艺术界联合会 兴国县文学艺术界联合会 2017 年部门决算 目 录 第一部分 兴国县文学艺术界联合会概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 兴国县文学艺术界联合会 2017 年部门决算 情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 兴国县文学艺术界联合会 2017 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第四部分 专业性名词解释 2 第一部分 兴国县文学艺术界联合会概况 一、部门主要职能 致力于繁荣和发展我县社会主义文学艺术事业，发展面 向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社 会主义精神文明和为实现两个“一百年”的目标而努力奋斗。 二、部门决算单位构成 兴国县文学艺术界联合会属行政全额拨款单位，在职人 数 3 人；退休人员 1 人。 第二部分 兴国县文学艺术界联合会 2017 年部门决算 情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 69.24 万元，较上年增长 22.20%；本年收入合计 43.95 万元，较上年增长 34.65%，主 要原因是：人员增加，财政保障力度加大。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 43.95 万元，占 100%; 其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 3 本部门 2017 年度支出总计 69.24 万元，其中本年支出 合计 40.99 万元，较上年增长 30.25%。年末结转和结余 28.24 万元，较上年增长 12.15%。 本年支出总计的具体构成为：基本支出 40.99 万元，占 59.20%，结转结合 28.24 万元，占 40.8%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 27.36 万 元，决算数为 40.99 万元，完成年初预算的 149.82%，主要 原因是：人员增加，工资上调，扶贫领域支出增多等。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 24.21 万元，决算数为 38.47 万元，完成年初预算的 158.90%，主要原因是：人员增加，工资上调，扶贫领域支 出增多等；社会保障和就业支出决算数 1.32 万元；医疗卫 生与计划生育支出决算数 1.20 万元。 按经济分类科目分：工资福利支出 21.60 万元，较上年 增长 71.56%，主要原因是：2017 年人增加，工资薪金正常 上调；商品和服务支出 13.70 万元，较上年增长 6.95%，主 要原因是：扶贫领域支出增多；对个人和家庭补助支出 3.70 万元，较上年下降 39.04%，主要原因是：2017 年始退休人 员工资由社保统发；其他资本性支出 1.99 万元，较上年增 长 100%，主要原因是：老旧电脑和打印设备更换等。 四、机关运行经费情况说明 4 本部门 2017 年度机关运行经费 15.69 万元，较上年增 长 22.58 %，主要原因是：人员增加、扶贫领域支出增多等。 其中：办公费 4.67 万元，印刷费 0 万元，咨询费 0 万元， 水费 0 万元，电费 0.04 万元，邮电费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 2.67 万元，因公出国（境）费用 0 万元，维 修（护）费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 1.13 万元，培 训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务 费 1.32 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利 费 0.2 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 1.86 万元，其他商品和服务支出 1.81 万元，办公设备购置 1.99 万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度“三公”经费支出年初预算数为 0 万 元，决算数为 0 万元，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，取消了公务用车。 六、政府采购支出情况说明 5 本部门 2017 年度政府采购支出总额 1.99 万元。其中： 办公设备购置 1.99 万元，无中小微企业采购。 七、国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为 导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效 管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪 监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评 价结果与项目资金安排衔接一致。 第三部分 兴国县文学艺术界联合会 2017 年部门决算表 （详见附表） 第四部分 专业性名词解释 一、 收入科目 （一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取 得的补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 6 （四）事业单位的经营收入：指事业单位在专业业务活 动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业 收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 （六）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费的支出。 （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保 险缴费经费。 （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费。 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。 7 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金。 8