洛龙区卫计委2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区卫生和计划生育委员会 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 洛龙区卫生和计划生育委员会二级机构 2018 年一般公 共预算财政拨款收入预算为 9111.73 万元，其中：财政一般 拨款 7497.52 万元，缴入国库的行政事业性收费 1613.21 万元，罚没收入 1 万元。 洛龙区卫生和计划生育委员会及二级机构 2018 年一般 公共预算财政拨款支出预算为 9111.73 万元。主要用于以下 方面： （一）基本支出 1834.49 万元，其中：工资福利支出 1598.24 万元，占全部支出的 17.54%；商品和服务支出 131.49 万元，占全部支出的 1.44%；对个人和家庭的补助 104.76 万元，占全部支出的 1.15%。 （二）项目支出 7277.24 万元，占全部支出的 79.87%。 主要项目是：1、乡镇卫生院人员财政补助经费、运行保障 经费、设备购置费、卫生院维修改造等项目支出 2607 万元； 2、失证乡医及 65 岁以上老年乡医生活补助项目支出 54.43 万元；3、农村 60 岁以上老人住院医疗补助（二次报销）项 目支出 315 万元；4、建档立卡贫困人员扶贫项目补贴 282.82 万元；5、基本公共卫生服务补助区级配套资金 226.74 万元； 6、离休人员住院补贴 150 万元；7、公务员住院二次报销 200 万元；8、计划生育家庭奖励 571.91 万元；9、计划生育工 作经费 21.8 万元；10、物业管理费 15 万元；11、专用材料 费 18 万元；12、固定资产购置 50.9 万元；13、用于生均公 用经费 66 万元；14、托幼机构卫生保健 58 万元；15、占全 部支出的 82%；16、综合办公楼运行 40 万元；17、艾滋病防 治项目 38.08；18、免疫规划防治 40 万元；19；二类疫苗服 务项目 1440 万元 20、疾控公共卫生服务项目 120 万元等 洛龙区卫生和计划生育委员会 2018 年财政拨款收支预 算 总 计 9111.73 万 元 ， 2017 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 计 9775.35 万元，与去年相比，收支预算总计减少 663.62 万元, 与去年相比减少 6.79%。主要原因是丰李镇卫生院划入高新 开发区等。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 洛龙区卫生和计划生育委员会及二级机构2018年一般公 共预算“三公”经费支出为20.81万元，其中：公务用车购 置及运行费 15.33万元，公务接待费5.48 万元。与2017年相 比增加3.68万元，增加21.48%。主要是公务用车运行费增加 。 三、机关运行经费预算情况说明 洛龙区卫生和计划生育委员会及二级机构 2018 年部门 预算机关运行经费支出总计 3501.76 万元，其中：办公费 212 元；印刷费 27.06 元;水费 7 万元；电费 31.1；邮电费 9.3 万元；维修（护）费 23.95 万元；会议费 1.8 万元；公务接 待费 1 万元；专业材料 56.41 万元；劳务费 2023.87 万元； 委托业务费 572.94 万元；手续费 1.6 万元；差旅费 11.2 万 元；培训费 15.26 万元；咨询费 1；公务用车运行费 13.33 万元；取暖费 7 万元；物业服务费 11.65 万元；其他商品和 服务支出 474.29 万元等。 四、政府采购支出预算情况说明 洛龙区卫生和计划生育委员会及二级机构2018年政府采 购预算支出总额295.95万元，其中：卫生院设备购置项目涉 及政府采购200万元，固定资产购置项目涉及政府采购53.75 万元，电器设备11.9万元，复印机2.8万元，其他办公自动 化设备0.3万元，医疗设备、器械18.3万元，计算机0.9万元 ，移动通信设备涉及政府采购8万元。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，洛龙区卫生和计划生育委员会共组织对 50个 项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 5415.84万元。 绩效评价结果概况说明： 基本公共卫生服务补助。是政府针对当前城乡居民存在 的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者 为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服 务。开展服务项目所需资金由政府承担，城乡居民可直接受 益。 此项目已通过绩效目标审核。 卫生院财政补助经费。用于弥补六家卫生院在职人员绩 效工资（60%），退休人员差额工资，及职工医保、养老统筹 缴费、住房公积金单位10%应缴部分，单位运行经费（各卫 生院平均每年30万元），设备购置、房屋维修等。此项目已 通过绩效目标审核。 老年乡医生活补助。依据《河南省卫生厅关于做好老年 乡村医生生活补助发放的工作的通知（豫卫农卫【2012】8 号文件精神，在老年老村医生生活补助审核认定过程中，存 在一部分老年乡村医生在农村连续从事乡村医生工作10年以 上，且取得县级以上卫生主管部门颁发的乡村医生证书，因 证书遗失，依照上级文件规定不具备领取生活补助资格，经 群众多次反映，为维护乡村医师队伍稳定，经区委、区政府 会议研究决定，印发洛龙区人民政府办公室关于切实做好失 证老年乡村医生生活补助发放工作的通知（洛龙政办（【 2014】38号）。各镇、办事处上报失证老年乡村医生140人， 每人每月补助300元。此项目已通过绩效目标审核。 村卫生室实施基本药物制度专项补助。自2012年起辖区 村卫生室实施基本药物制度，实行药品零差率销售。为保证 在村卫生室执业的乡村医生合理收入不降低，综合考虑基本 医疗和公共卫生服务补偿情况，采取专项补助的方法，按每 1000个农业户籍人口每年补助村卫生室5000元的标准支付。 此项目已通过绩效目标审核。 离休干部医疗费。对我区离休干部，确诊慢性病、长期 门诊用药、住院医疗费每季度报销一次；老红军、伤残军人 、工伤人员和保健对象，住院医疗费每季度报销一次。此项 目已通过绩效目标审核。 公务员住院补贴。此项目根据《洛阳市人民政府办公室 关于印发〈洛阳市公务员医疗补助暂行补助办法〉的通知》 （ 洛政办（2002）4号和《洛阳市人民政府调整公务员医疗补 助政策的通知》洛龙政纪〔2014〕29号会议纪要，我区国家 公务员住院补贴与我区国家公务员实际医疗消费水平和财 政负担能力相结合，保证国家公务员原有医疗待遇水平不降 低，区财政462每年安排专项资金，作为公务员医疗补助专 项资金，专项用于全区职工基本医疗补助和住院的二次报销 ，我区共有职工5068人、其中财政供给人员4452人，退休人 员2742人，依据洛龙区政纪【2017】21号区长办公会议纪要 ，关于解决全区退养民师和企业学校移交地方管理退休教师 医疗费二次报销问题的决定，新增退休教师30人，住院医疗 费用二次报销全年大概需要200万。此项目已通过绩效目标 审核。 病媒生物防制经费。按照《国家卫生城市标准》、 《洛阳 市除四害管理办法》（2004年7月8日洛阳市人民政府第69号 令）和《中共洛龙区委、洛龙区人民政府关于印发洛龙区2007 年创建国家卫生城市工作方案的通知》有关开展病媒生物防 制工作内容、标准以及区领导对调整病媒生物防制经费预算 的批示要求。此项目已通过绩效目标审核。 计划生育家庭奖励。主要用于独生子女父母每人每月奖 励费二十元以上；对符合条件允许生育第二个子女，而自愿 终生只生育一个子女的夫妻，奖励二千元以上奖金；对独生 子女残疾、死亡的夫妻和计划生育手术并发症患者，符合国 家有关特别扶助条件的，在国家扶助标准的基础上，再增加 一倍的特别扶助金；洛龙政【2012】53号洛龙区人民政府关 于印发洛龙区计划生育家庭独生子女死亡特别扶助实施办 法的通知第二章：第三条计划生育家庭特别扶助标准：确认 属于特别扶助对象的，由政府给予每人每月200元扶助金， 直至亡故为止。此项目已通过绩效目标审核。 计划生育、生殖健康促进工程。反映免费提供计生夫妇 生殖健康、遗传咨询、优生检测等方面的支出。此项目已通 过绩效目标审核。 计划生育免费基本技术服务。为辖区育龄群众及流动人 口提供免费技术服务。此项目已通过绩效目标审核。 固定资产购置费。洛龙区计划生育服务站专业性强，特 别是国家孕前优生健康检查项目，对专用设备的要求较高， 设备运行时间长，加速了设备的老化和损耗，需购置专用医 疗设备。此项目已通过绩效目标审核。 妇幼卫生信息经费。该项目以信息科为中心，建立完善 的妇幼信息体系，严密的妇幼卫生信息管理制度，是妇幼卫 生工作的基础内容，开展深入基层的信息质量控制、培训、 宣传是不断提高妇幼信息数据质量的根本方法。为了更好的 使政府管理部门掌握本辖区妇女儿童健康状况，保障信息数 据的准确性，加强基层的信息质量控制、培训、宣传是必不 可少的，通过经费投入、管理培训，不断提高信息报告的时 效性和准确性。此项目已通过绩效目标审核。 妇保儿保技术指导经费。通过资金投入，加强对基层医 疗单位的培训，使医务人员知识技能、医疗操作技术得到提 高。通过大力宣传，提高妇女儿童自我保健和主动就医意识 ，做好医疗沟通，是孕产妇和家属主动配合孕产妇保健管理 ，促进全区孕产期、儿童保健服务质量全面提升。此项目已 通过绩效目标审核。 托幼机构卫生保健经费。根据《河南省托儿所幼儿园卫 生保健管理实施细则》洛卫〔2014〕133号该项目的资金性 质是纳缴入财政专户的的行政事业性收费，该项目主要用于 ，负责制定辖区妇幼机构卫生保健考核评估标准和年度考核 评估实施方案，负责辖区内托幼机构卫生保健工作的管理， 将托幼机构的卫生保健工作作为公共卫生服务的重要内容， 制定工作制度、规范，加强监督与指导。对辖区内托幼机构 卫生保健工作进行业务指导，此项目已通过绩效目标审核。 艾滋病经费，本项目由洛阳市人民政府与洛龙区区政府 签订的艾滋病防治工作项目目标责任管理书，国家《艾滋病 防治工作条例》，开展艾滋病免费自愿咨询监测，艾滋病感 染者每季度提供CD4细胞监测交通补助费，男男同性恋哨点 监测，暗娼监测，艾滋病人关怀救助，高危人群干预，对辖 区医疗机构进行督导、培训。此项目已通过绩效目标审核。 公共卫生经费。本项目由《突发公共卫生应急条例》 《 公共卫生消毒管理办法》 《洛阳市2016年公共卫生工作意见》 工作要求：开展公共卫生监测、应急处置工作，减少疾病发 生。此项目已通过绩效目标审核。 传染病控制经费。本项目由《中华人民共和国传染病防 治法》工作要求：组织开展辖区医疗机构传染病防治技术培 训、监测管理督导检查，突发疫情流调，现场处置，组织开 展社区居民传染病防治知识健康教育宣传此项目已通过绩 效目标审核。 地方病防治经费。本项目由洛阳市人民政府与洛龙区区 政府签订的目标责任管理书，根据《洛阳市2015年结核病防 治工作意见》要求,组织开展辖区医疗机构结核病防治技术 培训，开展辖区医疗机构结核病归口管理督导检查，开展辖 区疑似结核病人追踪调查，结核病人的化疗督导工作，组织 开展社区居民结核病防治知识健康教育宣传。此项目已通过 绩效目标审核。 慢病防治经费。本项目由洛阳市人民政府与洛龙区区 政府签订的慢性病防治工作项目目标责任管理书，《卫生部 办公厅关于印发慢性非传染性疾病综合防控示范区工作指 导方案的通知》（卫办疾控发〔2010〕172号）工作要求：开 展慢性病防控工作，完成慢性病危险因素监测，死因、肿瘤 、心血管病监测，高危人群干预，规范慢性病管理等工作。 此项目已通过绩效目标审核。 免疫规划防治项目本项目由洛阳市人民政府与洛龙区 区政府签订的目标责任管理书，根据<<卫生部关于印发<扩 大国家免疫规划实施方案>的通知>>(卫疾控〔2007〕305号) 要求,开展儿童疫苗免费预防接种技术指导、预防接种人员 技术培训、预防接种监测与评估、疫苗冷藏运送等工作。此 项目已通过绩效目标审核。 结核病防治项目本项目由洛阳市人民政府与洛龙区区 政府签订的目标责任管理书，根据《洛阳市2015年结核病防 治工作意见》要求,组织开展辖区医疗机构结核病防治技术 培训，开展辖区医疗机构结核病归口管理督导检查，开展辖 区疑似结核病人追踪调查，结核病人的化疗督导工作，组织 开展社区居民结核病防治知识健康教育宣传。此项目已通过 绩效目标审核。