友谊县人民法院2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县人民法院 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县人民法院 2018 年部门预算表及“三公” 经费预算表（见附件） 第三部分 友谊县人民法院 2018 年部门预算及“三公”经 费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 ⑴、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政 案件、执行案件。 ⑵、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉 案件。 ⑶、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、 行政案件、执行案件。 ⑷、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经 发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请的执行的 案件和外地法院委托执行的案件，执行死刑案件。 ⑸、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及 疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 ⑹、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治 教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员； 协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。 ⑺、管理县人民法院的有关经费和物资装备。 ⑻、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法 制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。 二、内设机构 3 ⑴ 、 办公室 负责协助局领导组织日常工作，催办协调科室的工作； 负责人事、工资、财务管理工作；负责文秘档案、安全保卫、 生活福利、用车管理、环境卫生；负责会议的组织工作。 ⑵、政工科 负责本院的人事管理工作，协助院党组考察、调整、配 备和管理本院中层领导和干部队伍；负责本院新进人员的审 查、考核、上报录用、编制管理和人事信息的采集分析；负 责本院法官等级的审查、评定和晋升工作；负责法警警衔的 评授工作。 ⑶、立案庭 负责办理刑事、民事、行政、申请执行案件的审查和立 案工作；负责经行政审判庭审查符合立案条件的行政非诉执 行的立案登记工作。 对本院审理的各类案件进行流程管理 等。 ⑷、刑事审判庭 审判危害国家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身 权利民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪、 破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪、 渎职罪等第一审刑事案件。 4 ⑸、民事审判庭 审判第一审有关婚姻家庭、继承、劳动争议、不当得利、 无因管理等民事案件。审判第一审人身和财产损害赔偿案件。 审判第一审自然人之间的合同侵权案件。审理适用特别程序 的案件。指导基层人民法庭工作；开展调查研究，评查案件 质量，总结审判经验。 三、人员构成情况 友谊县人民法院所属事业单位总人数 1 人，其中：在职 职工 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，退养人员 0 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县人民法院部门预算管理的单位共计 1 个。 第二部分 友谊县人民法院 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表 （见附件） 部门预算2018公开 报表 法院.xlsx 第三部分 友谊县人民法院 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 5 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县人民法院所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入、政府性基 金收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业 支出、住房保障支出等。 友谊县人民法院 2018 年收支总预算 48.59 万元，比上 年预算数减少 366.71 万元，减少 88%，主要原因是：单位上 划人员。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县人民法院 2018 年收入预算 48.59 万元，其中： 一般公共预算收入 48.59 万元，占总收入的 100%。 三、关于部门支出总表的说明 友谊县人民法院 2018 年支出预算 48.59 万元，其中： 基本支出 48.59 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元， 占总支出的 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县人民法院 2018 年财政拨款收支总预算 48.59 万 元。收入包括经费拨款 48.59 万元。支出包括：公共安全支 出 47.76 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.28 万元，住房 保障支出 0.55 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 6 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县人 民法院 2018 年一般公共预算当年拨款 48.59 万元，比上年 预算数减少 366.71 万元，主要原因是：单位上划人员。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共安全 支出法院行政运行支出 47.76 万元，占总支出的 98%；行政 单位医疗支出 0.28 万元，占总支出的 0.6%；住房公积金支 出 0.55 万元，占总支出的 1.4%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、公共安全支出（类）法院（款）2018 年预算数 47.76 万元，比上年预算数减少 231.04 万元，降低 83%。主要原因 是：单位上划人员。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗支出预算数为 0.28 万元，比上年预算 数减少 67.72 万元，降低 99%。主要原因是：单位上划人员。 3、社会保障和就业支出预算数为 0 万元，比上年预算 数减少 68.5 万元，降低 100%。主要原因是：单位上划人员。 4、住房保障支出预算数为 0.55 万元，比上年预算数减 少 67.95 万元，降低 99%。主要原因是：单位上划人员。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 48.59 万元，其中：工资福利支出 7.2 万元，主要包括：基本工资 2.87 万元、津贴补贴 1.85 万元、一次性奖金 0.35 万元、机 7 关事业单位基本养老保险缴费 0.92 万元、 职业年金缴费 0.37 万元、职工基本医疗保险缴费 0.28 万元、其他社会保障缴 费 0.01 万元、住房公积金 0.55 万元。按定额管理的商品服 务支出 41.3 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1 万 元、其他交通费用 39.3 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县人民法院 2018 年一般公共预算总支出 48.59 万 元，其中：机关工资福利支出 7.19 万元，包括：工资奖金 津补贴 5.07 万元、社会保障缴费 1.57 万元、住房公积金 0.55 万元。机关商品和服务支出 41.40 万元，包括：办公经 费 41.40 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算（政府经济科目） 支出表的说明 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无 数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县人民法院 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元， 其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万元、、 8 公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。2018 年“三 公”经费预算比上年减少 10 万元，主要原因是：单位上划 人员。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 0 万元，比 2017 年减少 75.6 万元， 降低 100%。主要原因是：单位上划人员。 十三、关于政府采购支出情况说明 1、友谊县人民法院 2018 年无采购预算。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县人民法院账面固定资产 总值 7569078 元，其中，房屋及建筑物价值 1967876 元，共 有车辆 10 台，价值 1037900 元，其他资产 4563302 元，无 价值 50 万元以上设备。 十五、关于绩效评价情况说明 1、友谊县人民法院 2018 年没有项目实行绩效目标管理。 第四部分 名词解释 友谊县人民法院 2018 年部门预算及“三公”经费预算中 相关名词解释如下： 9 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 10 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 11