赫山区统计局2022年部门预算说明.doc

赫山区统计局 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区统计局 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区统计局 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区统计局 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律 法规，研究统计制度和统计方法的改革；组织领导和协调全区统 计工作，检查监督统计法规的执行情况，开展统计巡查、调查和 执法检查，查处各类统计违法行为。 2.拟定并组织实施全区统计调查计划和调查方案，建立健全 国民经济核算体系和统计指标体系。指导和协调全区统计业务工 作，完成国家和省、市、区统计调查任务，执行国家统计报表制 度。 3.负责依法审批、审核或备案区直部门、乡镇、街道、园区 的统计调查计划及调查方案。牵头组织有关部门拟定大型普查计 划与方案，组织实施全区农业、人口、经济等重大社会经济发展 情况普查及各项专项调查，汇总、整理和提供普查的有关统计数 据。 4.负责提供区委、区政府制定政策、编制国民经济和社会发 展规划所需的统计资料；对全区国民经济、科技进步、社会发展、 3 资源环境等情况进行统计分析、预测、调研、检查和监督；向区 委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 5.负责统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本 统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及 有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。 6.建立和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系，加强 电子计算站建设，建立健全并维护全区统计信息网络。 7.组织指导本行政区域内各部门、各单位加强统计基层基础 工作建设，监督和管理全区中央统计事业经费，协助管理和考核 乡镇、街道、园区统计站长，组织指导全区统计科研、统计教育、 统计宣传工作。 8.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 5 个，3 个 二级机构。 内设股室分别为办公室（执法队）、工业股、服务业股、综 合股、投资股。 所属二级机构分别是益阳市赫山区电子计算站、益阳市赫山 区普查中心、益阳市赫山区城乡经济调查队。 我局所有内设股室和二级机构全部纳入 2022 年局机关部门 预算编制范围。 二、部门预算编制范围 4 2022 年赫山区统计局部门预算编制范围包括： 1、益阳市赫山区统计局部门本级； 2、益阳市赫山区电子计算站（二级机构）； 3、益阳市赫山区普查中心（二级机构） ； 4、益阳市赫山区城乡经济调查队（二级机构）。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出既包括机关 及所属二级机构基本运行的经费，也包括为完成特定工作的小型 专项经费。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 385.46 万元，其中一 般公共预算拨款为 359.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 25.69 万元，上年结转 0 万元。收入较去年减少 35.47 万元，主要原因是其他收入预算申报较上年减少 36.83 万元。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 385.46 万元，其中， 一般公共服务支出 310.34 万元，社会保障支出 34.93 万元，医 疗卫生与计划生育支出 23.17 万元，住房保障支出 17.02 万元。 支出较去年减少 35.47 万元，主要原因是一般公共服务支出预算 申报较上年减少 36.10 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 359.77 万元，较去年增加 1.67 万元，主要原因是部分人员的工资进行了年度调资，基本 支出相应增加。 5 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 223.27 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 136.50 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：城乡居民收入电子记账经费 12 万元，主要用于城乡居民收 入记账户补贴；畜禽调查 6 万元，主要用于畜禽调查户补贴；1% 人口抽样调查 10 万元，主要用于人口调查工作经费；城调队业 务费 5 万元，主要用于城乡经济调查队工作经费；“四下”企业 调查经费 7.5 万元，主要用于“四下”企业调查单位补贴及工作 经费；住户调查一体化 10 万元，主要用于城乡居民收入调查户 记账补贴及流量补贴；城镇住户调查费 4 万元，主要用于城镇居 民收入调查户记账补贴；新型工业化考核 4 万元，主要用于新型 工业化考核工作经费；统计年鉴 4 万元，主要用于编制统计年鉴 工作经费；个体商业、餐饮业抽样调查 1 万元，主要用于个体商 业、餐饮业抽样调查工作经费；粮食抽样调查 10 万元，主要用 于粮食面积、产量监测调查户补贴及工作经费；乡镇统计业务费 4 万元，主要用于乡镇街道统计站人员培训及会议费；文化产业 统计 2 万元，主要用于文化产业调查对象补贴及工作经费；规模 以下工业调查经费 2 万元，主要用于规模以下工业调查补贴及工 作经费；在地统计 10 万元，主要用于中央、省、市驻区单位调 6 查统计工作经费；民调中心运转维护费 2 万元，主要用于民意调 查工作经费；“四上”联网直报工作经费 41 万元，主要用于发 放联网直报“一套表”单位统计员的交通费和补助费；党建经费 2 万元，主要用于政治理论方面的培训以及开展主题实践教育活 动所发生的费用。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 25.98 万元， 比 2020 年预算增长 0.03 万元，与上年相差不大。 （二） “三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 7.20 万元，其中一般公 共预算拨款预算 7.20 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 7.20 万元，与去年持平；公务用车购置费 0 万元，与去年持平； 公务用车运行维护费 0 万元，与去年持平；因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 7.20 万元，具体为公务接 待费 7.20 万元，与去年持平；公务用车购置费 0 万元，与去年 持平；公务用车运行维护费 0 万元，与去年持平；因公出国（境） 费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 7 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。 2022 年本部门整体支出绩效目标 385.46 万元，其中：基本 支出 246.96 万元，项目支出 138.50 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 359.77 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 8 第二部分： 赫山区统计局 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区统计局 2021 年 11 月 18 日 9