益阳市资阳区张家塞乡人民政府2020年度绩效自评.docx

资阳区张家塞乡人民政府 2020 年度绩效自评 一、部门基本情况 1、职能职责 （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机 关的决定和命令，发布决定和命令； （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育 事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体 所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； （4）保护各种经济组织的合法权益； （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬 和婚姻自由等各项权利； （7）办理上级人民政府交办的其他事项。 2、机构设置 资阳区张家塞乡人民政府设 5 个办公室和 10 个站所,分 别为：党政综合办公室、人口和计划生育办公室、社会治安 综合治理办公室、经济发展办公室、扶贫办公室、财政所、 民政所、司法所、人力资源和社会保障站、安监站、公路站、 1 文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设环保所、经营管 理统计站。 二、部门预算单位构成 资阳区张家塞乡人民政府只有本级，没有其他二级预算 单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有资阳区 张家塞乡人民政府。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支 出既包括保障政府机关基本运行的经费，也包括政府归口管理 专项经费。 （一）收入预算：2020 年收入预算数 977.94 万元，其 中，一般公共预算经费拨款 907.09 万元，一般公共预算预内 非税收入拨款安排 6.5 万元，其他收入 64.35 万元；2019 年 收入预算数 960.08 万元，其中，一般公共预算拨款 870.08 万元，纳入专户管理的非税收入 10 万元,其他收入 80 万元； 收入较去年增加 17.86 万元，主要原因一是人员工资的增加； 二是各项目资金的增加。本单位没有政府性基金预算收入， 也就没有使用政府性基金预算安排的支出。 2 （二）支出预算：2020 年支出预算数 977.94 万元，其 中，一般公共服务支出 424.21 万元，文化体育与传媒支出 3.5 万元，社会保障和就业支出 56.29 万元，医疗卫生与计 划生育支出 61.21 万元，城乡社区支出 1 万元，农林水支出 402.83 万元，住房保障支出 28.9 万元；2019 年支出预算数 960.08 万元，其中，一般公共服务 430.07 万元，文化体育 与传媒 1 万元，社会保障和就业 62.53 万元，医疗卫生与计 划生育 58.36 万元，城乡社区 1 万元，农林水 380.13 万元， 住房保障 26.99 万元。支出较去年增加 17.86 万元，主要原 因一是人员工资的增加；二是各项目资金的增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款（解释：指经费拨款和纳入一 般公共预算管理的非税收入拨款）收入 913.59 万元，具体安 排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 408.73 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 504.86 万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 3 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等。其中：一般公共服务支出 149.18 万元，主要用于人大 事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、群众 团体事务、组织事务等方面；文化体育与传媒支出 1 万元， 主要用于群众文化方面；社会保障和就业支出 17.3 万元，主 要用于民政管理事务、行政事业离退休等方面；城乡社区支 出 1 万元，只要用于城管执法、其他城乡社区管理事务支出 等方面；卫生健康支出 3.6 万元，用于其他卫生健康支出； 农林水支出 332.78 万元，主要用于农业、对高校毕业生到 基层任职补助、其他农业支出、农村综合改革等方面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年镇内设党政综合办公室、财政所、人力资源和社 会保障站等二级机构运行经费当年一般公共预算拨款 94.65 万元，比 2019 年预算减少 12.67 万元，减少 11.81%。原因是 压缩开支。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 6.5 万元，即：公务接待 费 3 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元，较 2019 年持平。 六、国有资产及政府采购情况说明 4 1、国有资产占用情况 本部门共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般 公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台， 价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加（减少）车辆 0 台，预计购置 单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年张家塞乡人民政府部门单位政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预 算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 977.94 万元，其中： 基本支出 458.89 万元，项目支出 519.05 万元。本单位实行 部门预算绩效目标管理的项目共 6 个，涉及一般公共预算拨 款 907.09 万元，主要绩效目标是：（1）经济效益目标： 项目资金的到位，保障了村级的安全运转，带动了农村经济 5 发展，先进技术的引进给村级农民带来了实际收入的增长， 减少了村级负债。（2）社会效益指标：系列公益性岗位津 贴的到位，带动了本镇就业增长率，安全生产、综治维稳等 专项经费的到位，减少了安全生产事故、信访事件的发生率， 促进民生增长。（3）生态效益指标：美丽乡村建设、农村 垃圾集中处理等，给本镇居民的生活环境提供了保障，生活 质量明显提高。（4）服务对象满意指标：精准扶贫、安全 生产、创文创卫等工作一致得到群众的认可，群众满意度达 到较好水平。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 6 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 7 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 8 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 9