2020年鸬鹚渡镇人民政府预算绩效管理工作开展情况.doc

2020 年鸬鹚渡镇人民政府 预算绩效管理工作开展情况 为进一步贯彻《预算法》，全面推进预算绩效管理的财 政科学化、精细化，促进部门履职效率的提高，现将我单位 2020 年度预算绩效管理工作总结如下： 一、年度预算绩效管理工作整体开展情况 （一）加强组织领导，健全组织机构 成立财政综合预算绩效考评领导小组，并设立了专门机 构，指定专人从事预算绩效管理工作。由镇长任组长，负责 预算绩效管理的全盘工作，纪委书记与财政所所长任副组长 负责预算绩效管理的审核工作，纪委副书记及单位会计、单 位出纳负责具体的业务工作。 （二）科学制定绩效目标，强化绩效理念 绩效目标是全过程预算绩效管理的基础和前提。我单位 根据鸬鹚渡镇本地的事业发展计划和总体目标编制年度预 算，并按要求编报科学、合理、清晰、量化的项目绩效目标、 部门整体支出绩效目标和基本支出绩效目标。2020 来，按照 上级要求及相关文件精神，不断强化绩效理念，将预算绩效 管理纳入财政日常管理，围绕“三个突出”，积极探索推进。 严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报。2020 年对政府整体支出设定绩效目标评价，对村管费进行绩效目 标管理。 （三）财政精细化管理 我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强 化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管 理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门 整体支出管理情况得到提升。 预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出 总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需 进一步强化，资金使用管理需进一步加强。 资产管理方面，建立了资产管理制度以及匹配照片的固 定资产台账，定期进行了资产盘点，按上级要求进行资产清 理，总体执行情况良好。 二、部门预算总收支情况及“三公”经费预算情 况 2020 年决算执行情况：当年完成收入 18765930 元，比去 年 16052700 元增加 2713230 元，比上年度增加 16.90%，其 原因干职工工资正常提标晋档、村干工资提标、对村级一事 一议的补助项目收入增加、扶贫资金纳入收入范围以及政府 性基金项目收入（国有土地使用权出让返还收入）增加。 1．收入支出结构分析（按功能科目分） 一般公共服务支出收入 8231069 元，占总收入的 43.86%， 公共安全支出收入 240000 元，占总收入的 1.28%，教育支出 收入 1400 元，占总收入的 0.01%，文化体育与传媒支出收入 725400 元，占总收入的 3.86%，社会保障和就业事业收入 143800 元，占总收入的 0.76%，卫生健康支出收入 430400 元，占总收入的 2.30%，城乡社区支出收入 1236000 元，占 总收入的 6.59%，农林水事业支出收入 7757861 元，占总收 入的 41.34%。各项支出与收入一致。 2．收入支出结构分析（按支出性质分） 基本支出 14297200 元，其中人员经费 11222900 元，日 常公用经费 3074300 元。 项目支出 4468730 元，其中一般公共预算财政拨款项目 支出 3495430 元、政府性基金预算财政拨款项目支出 973300 元。 3.收入支出结构分析（按经济分） 基本支出和项目支出合计：工资福利支出 7931839 元， 商品和服务支出 3481900 元，对个人和家庭的补助 3693891 元.资本性支出 2685000 元。 4.重点经济分类支出执行情况 三公经费支出情况：鸬鹚渡镇人民政府全年的公务接待 费预算费为 203000 元，2020 年实际支出为 189500 元，与上 年 189800 元相比，降低 0.158%。主要原因是减少了大型公 务接待，改用快餐形式的公务用餐。 三、政府采购安排情况说明 为进一步规范我镇政府采购的工作程序，加强政府采购 的计划性，促进采购工作制度化和规范化，提高采购效率和 质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》 的有关规定，结合我县政府采购办的意见办法和我镇实际， 2020 年度鸬鹚渡镇人民政府采购支出情况如下： 2020 年采购支出总金额 5930102.19 元，其中政府采购 服务支出（主要是公车维修）15872.19 元；政府采购货物支 出 5914230 元，其中电脑、电脑耗材、办公用纸张、文具等 日常采购 759203 元，矿涌水污水治理水质污染防治设备采 购支出 5155027 元。 四、取得的经验 实施了综合预算，确保了收支平衡。在确保收支平衡的 基本上也讲究效果，该用的一分不少，不该用的坚决不用， 成了我们财政工作的一个重点。去年在全机关制定了严格的 综合预算制度、政府采购制度及财务制度，同时加强了“三 公经费”管理，办好了机关食堂，加强了公车管理，使不该 用的钱基本得到了控制。在确保“工资、平安、正常运行” 的前提下，镇财政投入资金对集镇子清大道维修维护、人居 环境整治工作及精准扶贫脱贫攻坚工作三大工作的投入力 度。切实解决镇村两级基础设施建设及改善居民居住条件， 虽然如此，财政困难仍然是众所周知的事，但镇、村两级财 政赤字和债务在慢慢减少，我们千方百计争外援，从政府的 领导、到机关干部、村干部，都不求荣辱，跑项目、争资金。 五、存在的问题 一年来我们做了很多工作，取得了一定的成绩，在看到 成绩的同时，我们也注意到工作中还存在一些不容忽视的问 题，如财政体制分成、资金调度、各项事业需求与财政供给 矛盾较为突出、财政管理方式与和谐社会发展的要求还有较 大差距等等，在今后的工作中，我们将理顺财政工作思路， 坚持以财源建设为中心，改善收支结构，以财政改革为契机， 加强内务管理和干部思想作风，狠抓队伍建设，改进工作作 风，增强为人民服务的观念，确保我镇社会稳定和发展，财 政工作迈上新的台阶。 六、2020 年工作思路 为搞好财政财务工作，强化资金管理，使各项工作有条 不紊地进行，各项任务措施都能按时保质保量地完成，及时、 准确地为领导提供有用的会计信息，以促进鸬鹚渡镇经济和 社会事业的发展，特制定以下计划： （一）牢固树立过紧日子思想，增强增收节支意识。坚 持“厉行节约，勤俭办事”原则，进一步优化支出结构 镇党委、政府的领导和财政局的指导下，严格规范财务 和收支两条线管理。按照《预算法》和《会计法》的规定， 编制 2020 年财政财务收支预算，并按计划使用资金。 1、严格落实制度。制定了财务制度、各办经费包干制 度，差旅费实施细则等一系列制度； 2、搞好债务清理。对债务进行清理，搞好自查，积极 化解政府自身债务，指导村级债务的逐步化解工作； 3、盘活资金存量。对专户资金进行清理，盘活存量资 金，发挥资金效益； 4、当好内勤管家。严格执行先预算，后采购，搞好政 府购买服务。 （二）积极培植财源，搞好协税护税工作。千方百计增 加财政收入．实现收入稳步增长 加强征收管理，在财政收入组织上下功夫。建立健全税 收台帐，加强重点企业、重点税源的动态监测和管理，加强 部门间的沟通联系，营造公平合法的纳税环境，促进收入组 织的精细化管理，加大招财收税力度，狠抓收入任务的序时 完成。 面对税源少、财政收入增速缓慢的现状，具体将采取以 下工作措施： 1、加强与国税、地税部门联系，进一步搞好协税护税 工作。 2、严格先税后拨，搞好控税工作。 3、加大招商引资力度，支持和鼓励外出务工人员返镇 创业，培植新税源。 4、打好鸬鹚渡镇红色故里乡镇这块牌子，搞好立项争 资工作，为增加财政收入注入动力。 （三）全面落实国家各项惠农政策，确保各种惠农资金 落实到位 1、加强部门联系，强化部门责任，确保基础数据真实、 准确； 2、配足力量，加班加点，确保各项补贴数据按上级要 求及时处理； 3、搞好公示，多深入群众，采纳合理诉求。 （四）狠抓财政运行，加强财政资金监管 严格财经纪律，促进管理水平提升。强化财政监督，形 成事前参与、事中防范、事后审核的监督机制，提高财政资 金的使用效益。 确保财政资金安全及使用效益最大化，加强村级财务的 监管和督查力度，将村级财务走向正轨。 1、定期开展补贴资金的督查，争取每类补贴资金查一 个村，发现问题及时整改； 2、扎实搞好各类项目资金的事前、事中、事后监督， 开展绩效评价工作； 3、强化内部控制，切实规范财政管理。 4、定期会同经管、纪检等部门对辖区内的 12 个行政村 （社区）的帐务进行清理并公示。 （五）加强学习，抓好干部队伍建设。为进一步提高依 法理财水平，夯实理论和业务基础 1、认真组织全所干部学习新《预算法》、《湖南省镇镇 财政管理条例》等财政法规，不断提高自身业务水平； 2、年初制定好个人绩效考核办法，明确个人职责，狠 抓责任落实； 3、紧抓作风建设不放松，确保党风廉政责任制的落实， 进一步适应经济发展新常态。 4、强化服务意识， 。树立“为民、务实、高效、清廉” 的财政干部形象。 （六）优化支出结构，提升民生福祉 筑牢“保工资、保运转、保民生”底线，做到有保有压， 统筹兼顾，同时确保镇党委政府重大项目、重点工作、民生 工程资金的兑付。发展社会事业，进一步完善农村基础设施 建设，优化农村环境，关心关爱“弱势群体”让人民群众在 共建中有更多的获得感、幸福感。 （七）全力做好上级、镇党委、政府交办的其它工作