2020政府预算公开附表.doc

2019 年 11 月一般公共预算收入完成情况表 单位：万元 收 入 科 目 完成年初 上年同 预算% 期完成 年初预算 完成数 一、税收收入小计 108543 92605 85.32 1、国内增值税 37.5% 45960 34172 74.35 2、营业税 37.5% 7 比上年同期 增减数 增减% 预计全年完 成数 75221 17384 23.11 110550 31485 2687 8.53 42993 55 -48 -87.27 7 3、企业所得税 28% 9840 11608 117.97 7727 3881 50.23 12000 4、个人所得税 28% 3373 2969 88.02 2900 69 2.38 3400 5、资源税 75% 978 807 82.52 778 29 3.73 1000 6、城市维护建设税 5747 4342 75.55 3931 411 10.46 5700 7、房产税 2826 1591 56.30 1209 382 31.60 2800 8、印花税 1562 1307 83.67 1139 168 14.75 1600 9、城镇土地使用税 70% 1068 843 78.93 850 -7 -0.82 1080 10、土地增值税 15266 11668 76.43 7279 4389 60.30 13000 11、车船税 2923 2215 75.78 2241 -26 -1.16 2900 12、耕地占用税 6000 3530 58.83 4444 -914 -20.57 4000 13、契税 13000 17479 134.45 11120 6359 57.19 20000 63 4 6.35 70 14、环境保护税 70% 67 二、非税收入 52000 37442 72.00 48744 -11302 -23.19 52000 1、专项收入 9200 17374 188.85 7403 9971 134.69 22000 教育费附加收入 3600 2614 72.61 2411 203 8.42 3600 地方教育费附加收入 2400 1748 72.83 1586 162 10.21 2400 2、行政事业性收费收入 8700 7786 89.49 8946 -1160 -12.97 8700 3、罚没收入 8200 8159 99.50 12308 -4149 -33.71 8200 4、国有资源有偿使用收入 21580 2781 12.89 16927 -14146 -83.57 4000 5、其他收入 4320 1342 31.06 3160 -1818 -57.53 3100 地方一般预算收入合计 160543 130047 81.00 123965 6082 4.91 162550 三、上划省级收入 21765 18300 84.08 15718 2582 16.43 19700 四、上划中央收入 89692 76933 85.77 64932 12001 18.48 89750 五、一般公共预算收入合计 272000 225280 82.82 204615 20665 10.10 272000 1 2019 年 11 月一般公共预算支出完成情况表 单位：万元 支 出 科 目 年初预算 完成数 完成年初 预算% 上年同 期完成 比上年同期 增减数 增减% 一般公共服务支出 44416 53035 119.41 54131 -1096 -2.02 国防支出 200 812 406.00 657 155 23.59 公共安全支出 21156 21845 103.26 23035 -1190 -5.17 教育支出 99959 80560 80.59 77477 3083 3.98 科学技术支出 951 2542 267.30 1405 1137 80.93 文化旅游体育与传媒支出 3441 3522 102.35 3445 77 2.24 社会保障和就业支出 84256 116723 138.53 119831 -3108 -2.59 卫生健康支出 76234 36446 47.81 41032 -4586 -11.18 节能环保支出 9882 21384 216.39 20403 981 4.81 城乡社区支出 32672 18244 55.84 31525 -13281 -42.13 农林水支出 53073 50333 94.84 61057 -10724 -17.56 交通运输支出 10149 30567 301.18 21181 9386 44.31 资源勘探电力信息等支出 12610 27904 221.28 10210 17694 173.30 商业服务业等支出 3545 6591 185.92 3960 2631 66.44 金融支出 150 157 104.67 212 -55 -25.94 自然资源海洋气象等支出 6761 30237 447.23 7482 22755 304.13 住房保障支出 17660 16724 94.70 15953 771 4.83 粮油物资储备支出 1161 609 52.45 596 13 2.18 其他支出 4900 4972 101.47 1489 3483 233.92 债务付息支出 10000 10000 100.00 6612 3388 51.24 一般公共预算支出合计 493176 533207 108.12 501693 31514 6.28 2 2019 年 11 月政府性基金预算收入完成情况表 单位：万元 比上年同期 收 入 科 目 年初预算 完成数 158946 完成年初 上年同 预算% 期完成 国有土地出让金收入 180000 88.30 城市基础设施配套费收 入 300 污水处理费收入 1300 2583 198.69 政府基金预算收入合计 181600 161529 88.95 3 预计全年 完成数 增减数 增减% 76897 82049 106.70 219 -219 -100.00 2583 77116 84413 192400 2600 109.46 195000 2019 年 11 月政府性基金预算支出完成情况表 单位：万元 完成数 支 出 科 目 年初预算 累计 完成年初 预算% 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 城乡社区支出 5516 133478 农林水支出 其他支出 政府性基金预算支出合计 143571 107.56 471 比上年同期 上年同 期完成 增减数 增减% 131 -131 -100.00 3700 1816 49.08 48190 95381 197.93 777 -306 -39.38 200 1404 702.00 2129 -725 -34.05 133678 150962 112.93 54927 96035 174.84 4 2019 年 11 月社会保险基金预算收入完成情况表 单位：万元 支出科目 年初预算 完成数累计 1、企业养老保险基金 完成年初预算比（%） 73700 2、城乡居民养老保险基金 37099 31323 84.43 3、机关事业单位养老保险基金 56476 48425 85.74 4、城镇职工基本医疗保险基金 15461 14500 93.78 5、城乡居民基本医疗保险基金 78829 77570 98.40 6、失业保险基金 1128 777 68.88 7、生育保险基金 588 450 76.53 189581 246745 130.15 社会保险基金预算支出合计 5 2019 年 11 月社会保险基金预算支出完成情况表 单位：万元 支出科目 年初预算 1、企业养老保险基金 完成数累计 完成年初预算比（%） 47142 2、城乡居民养老保险基金 28468 23950 84.13 3、机关事业单位养老保险基金 56034 42825 76.43 4、城镇职工基本医疗保险基金 15092 11346 75.18 5、城乡居民基本医疗保险基金 68838 63457 92.18 6、失业保险基金 864 320 37.04 7、生育保险基金 450 400 88.89 169746 189440 111.60 社会保险基金预算支出合计 6 2020 年一般公共预算收入预算表（草案） 单位：万元 项 目 2019 年预算数 2020 年预算数 增加额 增长比例(%) 一、地方收入 160543 187692 27149 16.91 （一）税收收入小计 108543 135192 26649 24.55 1、增值税 37.5% 45960 48025 2065 4.49 2、营业税 37.5% 0 3、企业所得税 28% 9840 11112 1272 12.93 4、个人所得税 28% 3373 3660 287 8.51 5、资源税 75% 978 1130 152 15.54 6、城市维护建设税 5747 7730 1983 34.50 7、房产税 2826 4500 1674 59.24 8、印花税 1562 2300 738 47.25 9、城镇土地使用税 70% 1068 1530 462 43.26 10、土地增值税 15266 21229 5963 39.06 11、车船使用牌照税 2923 3840 917 31.37 12、耕地占用税 6000 9600 3600 60.00 13、契税 13000 20536 7536 57.97 52000 52500 500 0.96 1、专项收入 9200 8000 -1200 -13.04 2、行政事业性收费收入 8700 10600 1900 21.84 3、罚没收入 8200 28775 20575 250.91 4、国有资源有偿使用收入 21580 1375 -20205 -93.63 5、其他收入 4320 3750 -570 -13.19 二、上划省级收入 21765 23369 1604 7.37 三、上划中央收入 89692 95786 6094 6.79 四、财政总收入 272000 306847 34847 12.81 其中：财政 46000 46000 0 0.00 税务 226000 260847 34847 15.42 （二）非税收入小计 7 2020 年一般公共预算支出预算表（草案） 单位：万元 科目名称和代码 2019 年预算数 2020 年预算数 比上年增加 增减比例% 代码 科目名称 201 一般公共服务支出 44,416 49,151 4,735 11% 200 414 214 107% 204 公共安全支出 21,156 23,545 2,389 11% 205 教育支出 99,959 113,301 13,342 13% 206 科学技术支出 951 3,481 2,530 266% 207 文化体育与传媒支出 3,441 3,630 189 5% 208 社会保障和就业支出 84,256 114,126 29,870 35% 210 医疗卫生与计划生育支出 76,234 84,231 7,997 10% 211 节能环保支出 9,882 13,117 3,235 33% 212 城乡社区支出 32,672 35,922 3,250 10% 213 农林水支出 53,073 54,600 1,527 3% 214 交通运输支出 10,149 10,437 288 3% 215 资源勘探信息等支出 12,610 17,500 4,890 39% 216 商业服务业等支出 3,545 4,628 1,083 31% 217 金融支出 150 0 -150 -100% 220 国土海洋气象等支出 6,761 7,379 618 9% 221 住房保障支出 17,660 18,200 540 3% 222 粮油物资储备支出 1,161 1,300 139 12% 904 904 4,900 8,000 3,100 232 债务付息支出 10,000 20,000 10,000 合计 493,176 583,866 90,690 203 国防支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 63% 229 其他支出 231 债务还本支出 8 18% 2020 年一般公共预算收支平衡表（草案） 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 预算数 一、地方收入 187692 一、一般公共预算支出 583866 二、上级补助收入 335221 其中：上级专项转移支付支出 42400 二、上解上级支出 6790 （一）返还性收入 16414 1、增值税和消费税税收返还收入 11226 2、所得税基数返还收入 1839 （一）体制上解支出 3、成品油价格和税费改革税收返还收入 1446 （二）出口退税专项上解支出 4、增值税“五五分享”税收返还收入 731 （三）成品油价格和税费改革专项上解支出 5、其他税收返还收入 1903 （二）一般性转移支付收入 273807 （四）专项上解支出 6059 1、体制补助收入 2、均衡性转移支付收入 78000 3、县级基本财力保障机制奖补资金收入 34000 4、结算补助收入 3744 5、资源枯竭型城市转移支付补助收入 6、企业事业单位划转补助收入 640 7、成品油价格和税费改革转移支付补助 收入 8、基层公检法司转移支付收入 9、义务教育等转移支付收入 19375 10、基本养老保险和低保等转移支付收入 62500 11、城乡居民医疗保险转移支付收入 50036 12、农村综合改革转移支付收入 2363 13、产粮（油）大县奖励资金收入 2500 14、重点生态功能区转移支付收入 15、革命老区转移支付收入 16、民族地区转移支付收入 17、贫困地区转移支付收入 18、固定数额补助收入 19460 19、其他一般性转移支付收入 1189 （三）专项转移支付收入 45000 三、债务转贷收入 四、调入预算稳定调节基金 五、调入资金 67743 收入总计 590656 支出总计 9 590656 2020 年政府性基金预算表（草案） 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 出 目 一、国有土地使用权出让收入 200000 一、城乡社区支出 二、城市基础设施配套费收入 1000 国有土地使用权出让收入安排的支出 三、污水处理费收入 1500 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 四、其他政府性基金收入 预算数 134694 农业土地开发资金支出 134494 200 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 二、其他支出 0 其他政府性基金支出 本年收入合计 202500 转移性收入 本年支出合计 134694 转移性支出 政府性基金转移收入 政府性基金转移支付 政府性基金补助收入 政府性基金补助支出 政府性基金上解收入 政府性基金上解支出 上年结余收入 调出资金 调入资金 年终结余 收入总计 202500 200 67606 支出总计 10 200 202500 2020 年国有资本经营预算收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、利润收入 项 目 出 预算数 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 二、股利、股息收入 137 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 三、产权转让收入 三、国有企业资本金注入 四、清算收入 四、国有企业政策性补贴 五、其他国有资本经营收入 五、金融国有资本经营预算支出 六、其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 137 上年结转 本年支出合计 0 国有资本经营预算调出资金 137 结转下年 收 入 总 计 137 支 出 总 计 11 137 2020 年社会保险基金预算总表 单位：元 项 目 合计 城乡居民基本 机关事业单位基本养 职工基本医疗保险 城乡居民基本 失业保险基金 养老保险基金 老保险基金 (含生育保险)基金 医疗保险基金 2,059,577,631.26 334,780,422.95 711,787,885.51 164,545,922.81 837,811,400.00 10,651,999.99 其中:1.社会保险费收入 804,067,858.40 68,032,199.00 304,627,656.60 160,945,922.81 261,212,000.00 9,250,079.99 2.利息收入 9,644,287.29 1,932,541.17 906,826.12 3,600,000.00 1,933,000.00 1,271,920.00 1,239,115,644.12 264,449,244.12 400,000,000.00 5.其他收入 99,593.55 89,593.55 6.转移收入 6,650,247.90 276,845.11 6,253,402.79 1,961,485,227.62 282,406,336.43 710,196,204.16 157,130,994.29 804,699,551.70 7,052,141.04 1,890,937,665.10 282,295,939.32 709,313,684.75 157,130,994.29 736,784,431.70 5,412,615.04 1,004,442.52 110,397.11 882,519.41 三、本年收支结余 98,092,403.64 52,374,086.52 1,591,681.35 7,414,928.52 33,111,848.30 3,599,858.95 四、年末滚存结余 1,580,086,867.07 754,831,907.31 29,776,440.81 335,790,846.25 401,593,871.20 58,093,801.50 一、收入 3.财政补贴收入 574,666,400.00 4.委托投资收益 10,000.00 120,000.00 7.中央调剂资金收入（省级专用） 8.中央调剂基金收入（中央专用) 二、支出 其中:1.社会保险待遇支出 2.其他支出 3.转移支出 11,526.00 4.中央调剂基金支出（中央专用） 5.中央调剂资金支出（省级专用） 12 13