区人社局2018年预算公开说明.doc

目 录 第一部分:单位 2018 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2018 年部门预算说明 1 第一部分： 赫山区人社局 2018 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 (1)、贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法 律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度 工作计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行 综合管理、监督指导、协调服务。 (2)、负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实 施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全 区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、 有效配置。 (3)、负责促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发 展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助 制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡 劳动者的职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高 技能人才、农村实用人才培养与激励政策。 (4)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城 乡社会保险及其补充保险政策；贯彻执行机关企事业单位基 2 本养老保险和区城乡居民养老保险政策；会同有关部门拟订 社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编 制 全区社会保险基金预决算草案。 (5)、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和 信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就 业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 (6)、负责全区机关企事业单位工资收入分配综合管理。 贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立机关 企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督 实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入 区级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人 员的工资、资金、津补贴标准和离退休费；执行机关企事业 单位人员福利和离退休政策。 (7)、负责全区机关事业单位人事宏观管理。会同有关 部门指导事业单位人事制度改革；组织实施事业单位人员和 机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，综合管理全区 专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全区专业 技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作； 牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称 工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。 (8)、负责全区外国专家综合管理和引进国外智力工作， 贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来（回）本区工作 3 或定居政策；归口管理全区机关企事业单位人员出国（境） 培训工作；负责全区智力引进项目立项申报及成果的评估、 表彰奖励和推广工作；负责本系统的国际交流与合作。 (9)、会同有关部门拟订和落实全区军队转业干部安置 政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟 订和落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做 好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 (10)、负责行政机关公务员综合管理；执行有关人员调 配政策和特殊人员安置政策；组织实施政府奖励制度，综合 管理全区行政奖励表彰工作；承办以区人民政府名义任免工 作人员的有关工作；负责行政机关公务员和参照公务员法管 理单位工作人员的考核、惩戒管理工作。 (11)、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划， 推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护 农民工合法权益。 (12)、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；执行劳 动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使 用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实 施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 (13)、会同有关部门组织实施政府绩效评估工作，完善 政府绩效评估的方法和指标体系，提出奖惩建议。 (14)、承办区人民政府交办的其他事项。 4 2、机构设置 赫山区人社局共有 13 个内设机构：办公室、法规股、 财务股、人事股、就业失业与职业能力建设股、专业技术人 员管理股、事业单位人事管理股、公务员管理股、工资福利 股、养老保险股、医疗生育保险股、工伤保险股、社会保险 基金监督管理股；5 个非独立核算的机构：赫山区劳动和社 会保障监察大队、赫山区人力资源市场管理中心、赫山区劳 动人事争议仲裁院、赫山区工伤保险基金管理中心和赫山区 民兵武器仓库；5 个独立核算的二级机构：区机关事业单位 社会保险所、区社会劳动保险所、区城乡居民养老保险管理 服务中心、区医疗保险所、区劳动就业服务中心。 二、部门预算单位构成 纳入 2018 年部门预算编制范围的单位包括区人社局机 关及 5 个非独立核算的机构。 三、部门收支总体情况 2018 年部门预算为本级预算情况。收入包括一般公共预 算收入、其他资金收入；支出包括保障局机关基本运行经费 和小型专项经费。 (一)收入预算，2018 年年初预算数 404.16 万元，其中， 一般公共预算拨款 399.66 万元，其他资金收入 4.50 万元。 收入较上年增加 30.16 万元，增长 8.06 %。收入增加的主要 5 原因：一是人员工资调整导致预算有所增加；二是新增项目 导致预算有所增加。 (二)支出预算，2018 年年初预算数 404.16 万元，其中， 基本支出 382.16 万元，项目支出 22.00 万元。支出较上年 增加 30.16 万元，增长 8.06 %。支出增加的主要原因是人员 经费支出增加、新增项目经费支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 399.66 万元，具体安排 情况如下： (一)基本支出：2018 年年初预算数为 377.66 万元，其 中：工资福利支出 332.30 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住 房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等；商品 和服务支出 43.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 水电费、办公设备购置费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用车改补助和其 他商品服务支出等；对个人和家庭的补助 1.53 万元，主要 为遗属补助。 (二)项目支出：2018 年年初预算数为 22.00 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 6 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 其中：监察大队 5 人工资补助支出 6 万元，政府组成局科级 领导干部行文任命经费支出 2 万元，档案管理经费支出 4 万 元，自主择业军转干部管理服务经费支出 5 万元款，考录公 务员经费支出 5 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年赫山区人社局机关运行经费一般公共预算拨款 43.83 万元，比 2017 年预算增加 11.25 万元，增长 34.53 %。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 79.80 万元，其中，公务 接待费 69.80 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元），因公 出国（境）费 0 万元。2018 年“三公”经费预算较 2017 年 减少 7.20 万元，主要是原因是单位贯彻落实厉行节约的相 关政策，加大“三公”经费控制力度，保证“三公”经费控 制在上年支出数内。 3、政府采购情况 2018 年赫山区人社局采购预算总额为 0 元。 4、国有资产占用情况说明 7 预计 2018 年国有资产与上年度暂无变化，单位无车， 单价 50 万元（含）以上通用设备无。 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 8 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、政府采购预算表 10. 部门整体支出绩效目标申报表 附件：2018 年部门预算需公开的表格情况 9 10