益阳市赫山区科学技术局2022年部门预算说明.doc

益阳市赫山区科学技术局 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区科学技术局 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：益阳市赫山区科学技术局 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 益阳市赫山区科学技术局 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟定全区 科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施； 2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门 健全技术创新激励机制； 3.牵头建立统一的区级科技项目管理平台和科研项目资金协调、 评估、监管机制； 4.协调区级基础研究和应用基础研究，研究提出重大任务并监 督实施； 5.编制区级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前 沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重 大技术攻关和成果应用示范； 6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会 发展的规划、政策和措施； 7.牵头区级技术转移体系，拟订科技成果转移转化和促进产学 研结合的相关政策措施并监督实施； 8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源 合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设； 9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技 3 评价体制改革，统筹科研诚信建设； 10.拟订科技对外交往和创新能力开发合作的规划、政策和措施， 组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流； 11.负责引进国外和国内智力工作； 12.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全 科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技 创新人才队伍建设； 13.负责科学技术奖的推荐工作； 14.完成区委、区政府交办的其他任务； 15.职能转变。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 5 个，1 个二 级机构。 内设股室分别为办公室、综合计划股、高新技术发展与成果转 化股、农村与社会发展股、外国专家与科技合作股。所属二级机构 是益阳市赫山区科技信息研究所。 二、部门预算编制范围 2022 年益阳市赫山区科学技术将部门预算编制范围包括： 1、益阳市赫山区科学技术局部门本级 2、益阳市赫山区科技信息研究所 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情 况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经 营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机 4 关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分 配的专项经费。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 232.02 万元，其中一般 公共预算拨款为 143.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资 本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 6.3 万元，其他 收入 28.94 万元，上年结转 0 万元。收入较去年减少 19.66 万元， 主要原因是人员的调动。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 232.02 万元，其中，一 般公共服务支出 183.29 万元，社会保障支出 21.41 万元，医疗卫生 与计划生育支出 17.28 万元，住房保障支出 10.02 万元。支出较去 年增长 21.57 万元，主要原因是人员的调动。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 143.08 万元，较去年减少 10.2 万元，主要原因是人员的调动 。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 205.02 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 27 万元，是指单位为 完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中创新人 才 5 万元，主要用于科技创新人才方面，成果转化 5 万元，主要用 于科技成果转移转化，党建经费 2 万元，主要用于日常党建活动， 科技创新专项 10 万元，主要用于科技创新方面的支出，科技扶贫 5 5 万元，主要用于扶贫方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 12.02 万元，比 2021 年预算减少 1.3 万元，下降 9.76%。主要原因是人员的调动使 运行经费减少。 （二）“三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 2 万元，其中一般公共预算 拨款预算 2 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 2 万元，与去 年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行维护 费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 2 万元，具体为公务接待费 2 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用 车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与 去年持平。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套， 单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加 强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有预算资 6 金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步 申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复 给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 232.02 万元，其中：基本支 出 205.02 万元，项目支出 27 万元。全部实行整体支出绩效目标管 理，涉及一般公共预算当年拨款 143.08 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分： 益阳市赫山区科学技术局 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区科学技术局 2022 年 11 月 22 日 8