益阳市志溪河水利工程事务中心2023年部门预算公开.doc

益阳市志溪河水利工程事务中心 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市志溪河水利工程事务中心 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：益阳市志溪河水利工程事务中心 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 益阳市志溪河水利工程事务中心 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.负责所辖水闸、电站、河道的管理及水资源开发和利用。 2.负责志溪河灌区的供水调度，制定志溪河防汛抗灾调度方案并 组织实施，保障水利枢纽工程和灌区干渠的运行安全。 3.负责志溪河灌区配套改造、新建等工程项目的评估、立项；会 同有关部门组织工程建设项目招标；协助有关单位搞好工程项目的勘 测设计、质量监督和竣工验收工作。 4.负责管理志溪河水利工程和灌区国有资产，保护水利工程设施 的完整，依法制止和查处破坏水利工程设施设备的行为，承担节水灌 溉技术的推广工作。 （二）机构设置 益阳市志溪河水利工程事务中心为益阳市赫山区水利局所属副科 级公益一类事业单位，现有全额拨款事业编制 5 人，自收自支事业编 制 17 人，其他人员 1 人，设主任 1 名，副主任 2 名。 二、部门预算编制范围 益阳市志溪河水利工程事务中心只有本级，没有其他二级预算单 位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有本级。 三、部门收支总体情况 3 （一）收入预算：2023 年年初预算数 175.06 万元，其中一般公 共预算拨款为 172.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经 营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他资金 3.04 万元。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 175.06 万元，其中社会保 障与就业支出 9.12 万元，卫生健康支出 9.3 万元，农林水支出 152.08 万元，住房保障支出 4.56 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 175.06 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 175.06 万元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用 于基本工资、绩效工资等人员经费以及商品和服务支出。 （二）项目支出：本单位 2023 年项目支出为 0 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年本单位机关运行经费当年一般公共预算 3.45 万元。 （二）“三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 0.50 万元，一般公共预算拨 款预算 0 万元，其他资金预算 0 万元。其中公务接待费 0.50 万元，公 务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。 （三）政府采购情况 因我单位采购基本为零星采购，次数较少，每次金额一般不超过 5 万元，故 2023 年本部门政府采购预算为 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 4 本单位车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单 价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩 效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入 绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。 2023 年本单位整体支出绩效目标 175.06 万元，其中：基本支出 175.06 万元，项目支出 0 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉 及一般公共预算当年拨款 172.02 万元，其他资金 3.04 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本单位无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和 因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。 5 第二部分： 益阳市志溪河水利工程事务中心 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 以上表格内容详见本部门公开的套表“益阳市志溪河水利工程事 务中心 2023 年部门预算公开表” 。 益阳市志溪河水利工程事务中心 2023 年 1 月 11 日 6