2022年驻马店市粮食和物资储备局部门预算公开说明(6030).doc

2022 年驻马店市粮食和物资储备局 部门预算说明 目 录 第一部分 驻马店市粮食和物资储备局概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市粮食和物资储备局 2022 年度部门预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出决算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：驻马店市粮食和物资储备局 2022 年度部门预算公开 表 一、部门收支总体预算表 二、部门收入总体预算表 三、部门支出总体预算表 四、财政拨款收支总体预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 驻马店市粮食和物资储备局概况 一、驻马店市粮食和物资储备局主要职能 驻马店市粮食和物资储备局为政府工作部门，贯彻落实党中 央关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责 过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主 要工作职能为： （一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规； 拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国 有粮食企业改革。 （二）指导全市粮食行业贯彻落实粮食流通和物资储备管理 相关法规、规章和政策，会同有关部门研究提出全市粮食和物资 储备中长期规划建议；负责市级垂直的地方粮食储备体系建设； 提出粮食收购市场准入标准建议， 承担粮棉糖市场监测预警责任， 指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管 理工作。 （三）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目 录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市 级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。 （四）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检 查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订 全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。 组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查， 组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系 统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核 日常工作。 （五）会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规 模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、 棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并 组织实施。 （六）负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定 以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量 安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、 安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，开展粮食流通对外合 作与交流。拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体 系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质 量、标准管理工作。 （七）根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相 关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工 作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。 负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动 用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、 信息化建设等工作。 （八）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。 （九）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、驻马店市粮食和物资储备局机构设置及预算单位构成 驻马店市粮食和物资储备局内设 8 个职能科室，分别是办公 室、财务审计科、粮食储备管理科、产业发展科、执法监督科、 行政审批服务科（政策法规科）、应急物资储备管理科、机关党 委。 驻马店市粮食和物资储备局部门预算包括局机关本级预算 和局属单位预算，具体预算单位为： 1.驻马店市粮食和物资储备局机关本级； 2.驻马店市粮油质量检测中心； 3.驻马店市粮食和物资储备军粮供应中心； 4.驻马店市救灾服务中心。 第二部分 驻马店市粮食和物资储备局 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市粮食和物资储备局 2022 年收入总计 1116.6 万元， 支出总计 1116.6 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 82.7 万元，增幅 8.0%。主要原因是根据实际工作需要，原由财 政代管项目支出资金 110 万元纳入 2022 年预算。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市粮食和物资储备局 2022 年收入合计 1116.6 万元。 其中：一般公共预算收入 1116.6 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市粮食和物资储备局 2022 年支出合计 1116.6 万元， 其中：基本支出 922 万元，占 82.6%；项目支出 194.6 万元，占 17.4%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市粮食和物资储备局 2022 年一般公共预算收支预算 1116.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 82.7 万元，增幅 8.0%。主要原因是根据实际工作需要，原由财政代 管项目支出资金 110 万元纳入 2022 年预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市粮食和物资储备局 2022 年一般公共预算支出年初 预算为 1116.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 333.4 万元，占 29.9%；卫生健康支出 66.3 万元，占 6.0%；住 房保障支出 33.2 万元，占 3.0%；粮油物资储备支出 683.8 万元， 占 61.1%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2022 年一般公共预算基本支出 922 万元，其中：人员经费 856 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴 费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役） 费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、 住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置 费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网 络及软件购置更新、其他资本性支出。 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分 类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分 设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两 套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济 分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目 预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部 预算支出。 七、政府性基金预算支出决算情况说明 驻马店市粮食和物资储备局 2022 年无使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 驻马店市粮食和物资储备局 2022 年“三公”经费预算为 6.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年 12.4 万元减 少 6.1 万元，下降 49.0%。减少的主要原因是公务接待费和公车 运行维护费均较 2021 年有所减少，其中：公务接待费预算下降 60.0%，公车运行维护费预算下降 43.0%。 具体支出情况如下： （一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 驻马店市粮食和物资储备局 2022 年没有安排因公出国（境）费 用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是驻马 店市粮食和物资储备局 2022 年和 2021 年均没有安排因公出国 （境）费用的收入和支出预算。 （二）公务用车购置及运行费 4.4 万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。其中：公务用车购置费预算 0 万元，公务用车运 行维护费预算为 4.4 万元，比 2021 年减少 3.3 万元，下降了 43.0%，主要原因是局机关和所属二级单位 2022 年严格控制公务 用车运行支出，确保“三公”经费只减不增。 （三）公务接待费 1.9 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待支出。2022 年预算数比 2021 年减少 2.8 万元，下降了 60.0%。主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的目标要求， 局机关和所属二级单位均压缩各类公务接待支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市粮食和物资储备局 2022 年机关运行经费支出预算 为 49.2 万元，主要是保障机构正常运转及贯彻执行各项粮食和 物资储备政策履职需要。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 93.2 万元，其中：政府采购货物 预算 26 万元，政府采购服务预算 67.2 万元。 （三）绩效目标设置情况 驻马店市粮食和物资储备局 2022 年预算项目均按要求编制 了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的 社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，驻马店市粮食和物资储备局共有车辆 3 辆， 其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车 1 辆、应急保障车辆 1 辆、老 干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。 （五）专项转移支付项目情况 驻马店市粮食和物资储备局 2022 年度无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 驻马店市粮食和物资储备局 2022 年度部门预算表