2022部门预算公开说明（.doc

沅江市图书馆 2022 年预算编制公开说明 第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 1、贯彻执行党的路线、方针，执行国家有关文化事业和 公共图书馆法规，完成上级主管部门布置的工作目标任务 2、制定本馆年度工作目标，负责组织、布置、督促、检 查馆内各部门目标任务的完成 3、配合全市的宣传教育工作，宣传马列主义、毛泽东思 想及党的方针、政策，认真开展书刊的流通、阅览和读书辅 导工作。 4、做好图书资料的采集、整理、典藏、复制、推荐新书 和咨询工作。 5、做好读者图书出借工作。经常检查图书的借阅情况。 不断改进工作方法，定期追回超期借书，提高图书流通率， 完善图书馆社会服务功能。 6、进行图书馆专业知识的理论研究，努力创造条件，应 用新的技术手段，争取实现图书馆的现代化。 7、积极开展馆际协作交流活动。 8、加强图书馆职工队伍的建设，不断提高工作人员的政 治、业务素质。 9、完成领导交办的其他工作。 1 （二）机构设置。 根据编委核定， 我馆为正股级公益类事业单位， 纳入 2022 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 我馆为二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为沅江市图书馆。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我馆本级预算。我馆 2022 年没有政 府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款，所以 公开的附件 8 表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业 性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障图书馆 单位基本运行的经费，也包括全市图书馆管理及信息化建设 等业务工作经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 207.3 万元，其中，一 般公共预算拨款 207.3 万元，均为经费拨款，上年结余结转 资金 0 万元。收入较去年增加 11.391 万元，主要是由图书馆 采购、数字图书馆建设、免费开放补助资金增加。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 207.3 万元， 其中，文化旅游体育与传媒支出 194.23 万元，住房保障支出 13.07 万元。支出较去年增加 11.391 万元，其中基本支出减 少 1.609 万元，项目支出增加 13 万元。 2 其中基本支出较上年减少主要是由于我馆人员经费有所 减少， 项目支出增加是 2022 年图书馆专项经费增加以及 2022 年数字图书建设、免费开放补助专项增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 207.3 万元， 其中，文化体育旅游与传媒支出 194.23 万元，占 93.69%；住 房保障支出 13.07 万元，占 6.31%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 168.3 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 39 万元， 主要是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括数 字图书馆建设，图书购置，公共图书馆免费开放补助等方面 项目支出。其中：数字图书馆建设 8 万元，主要用于图书馆 数字化建设、维护等方面；图书购置 26 万元，主要用于日常 图书采购方面，公共图书馆免费开放补助 5 万元，主要是对 图书馆免费开放的补助。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本单位的机关运行经费 16 万元，比上年预算持平。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 1.5 万元，其中，公务接待费 1.5 万元，公务用 车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三 3 公”经费预算较 2021 年减少 0.09 万元，主要是压缩日常接待 经费。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门无会议费、培训 费预算；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 207.3 万元，其中，基本支出 1698.3 万元，项目支出 39 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 4 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 5