赫山区城管执法局2021年部门预算公开.docx

赫山区城管执法局 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 赫山区城市管理和综合执法局简称区城管局，是区政府工作 部门，正科级，驻青年路 38 号（原税务局老院办公楼） 。其主要 职责是： 1.贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法 规。深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执 法体系建设。 2.负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工 作。 3.负责职责范围内市政公用设施（不含城区供水、供气）监 管、城市园林绿化设施建设维护管理工作。 4.负责职责范围内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间 等市容秩序的管理。 5.负责城市环境卫生的管理。承担城区环境卫生清扫保洁， 城市环境卫生基础设施建设维护管理，生活垃圾、餐厨垃圾和建 筑垃圾的处理。推进垃圾分类工作。 6.负责中心城区村（居）民违法违规建设行为的查处。负责 区级规划控制区、乡镇规划控制区的查违控违拆违工作。参与联 3 合巡查管理，参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考 核工作。 7.负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。 负责城区焚烧垃圾、秸杆、落叶、沥青塑料等产生烟尘污染和经 营性餐饮业油烟污染的监督管理；负责社会生活噪声污染、建筑 施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。 8.负责职责范围内交通管理方面的城市公共停车场、城市道 路停车泊位收费管理。 9.负责职责范围内设置在城市公园与广场的应急避难场所 管理，城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照 明等应急保障处理。 10.负责中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监 督和考核。 11.负责职责范围内路灯的建设维护管理，以及中心城区路 灯电费的管理。 12.负责职责范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作。 13.负责区级智慧城市管理平台建设维护管理工作。 14.协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管， 负责农村生活垃圾转运。 15.负责职责范围内渣土管理。 16.负责在区级管辖范围内行使下列行政处罚权和相关行政 强制权： 4 （1）住房城乡建设领域违法违规建设行为的行政处罚。 （2）生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪 声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污 染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落 叶烟尘污染的行政处罚。 （3）市场监督管理方面的户外公共场所无照经营、违规设 置户外广告、食品销售和流动摊点无证经营以及违法回收贩卖药 品等行政处罚。 （4）公安交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等 行政处罚。 （5）水利管理方面的向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾 以及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处罚。 17.承担区城市管理委员会的日常工作。 （二）机构设置 赫山区城管执法局内设办公室、督查考核股、法制股、市政 公用设施管理股、财务股、人事股、城市管理指挥中心等 7 个 （均为正股级）。所属事业单位 6 个：赫山区环境卫生服务中心， 副科级公益二类事业单位；赫山区城区城管执法大队，赫山区龙 岭城管执法大队，赫山区规划执法大队，赫山区应急执法大队， 赫山区渣土管理大队。 副科级独立核算的二级机构：赫山区环境卫生服务中心。 二、部门预算单位构成 5 2021 年赫山区城管执法局部门预算编制范围包括： 赫山区城市管理和综合执法局部门本级、赫山区城区城管执 法大队、赫山区龙岭城管执法大队、赫山区规划执法大队、赫山 区应急执法大队、赫山区渣土管理大队。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算收入既包括一般公共预算收入、罚没收入 和其他收入；支出既包括保障局机关及局属各部门单位基本运行 的经费，也包括 35 名退伍军人和 40 名协管员工资及五险一金的 专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 2343.59 万元，其中， 一般公共预算拨款 2198.23 万元，纳入预算管理的非税收入 21.00 万元，其他收入 124.36 万元。收入较去年减少 210.21 万 元，下降 8.23%，主要原因是减少了其他资金收入。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 2343.59 万元，其中， 一般公共服务支出 1403.80 万元，专项资金支出 939.79 万元。 支出较去年减少 210.21 万元，下降 8.23%，主要是减少了一般 公共服务类支出和城乡社区管理事务类支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 2198.23 万元，较去年增加 82.03 万元，增长 3.88%，主要原因是绿化维护小型专项经费增 加。 具体安排情况如下： 6 （一）基本支出：2021 年年初预算数为 1258.45 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 939.79 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中绿化维护费 50.00 万元、党建费 2.00 万元、路灯电费 720.00 万元、协管员工资 167.79 万元。 五、政府性基金预算支出 2021 年本部门无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年 区 城 管 局 机 关 运 行 经 费 当 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 200.53 万元，比 2020 年预算增加 42.67 万元，增长 27.03%。主 要原因是退伍军人中有 35 人列入预算，增加了日常公用经费。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 89.00 万元，与 2020 年持平。 其中，公务接待费 9.00 万元，与 2020 年持平；公务用车购置及 运行费 80.00 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运 行费 80.00 万元），与 2020 年持平；因公出国（境）费 0 万元， 同 2020 年持平。 （三）一般性支出情况 7 本部门 2021 年会议费预算 0.44 万元，主要用于各类会议开 支；培训费预算 0 万元。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本部门年末车辆合计 0 台；单价 50 万元（含）以上通用设 备 0 套；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 2343.59 万元，其中：基 本支出 1403.80 万元，项目支出 939.79 万元。全部实行整体支 出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2198.23 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 8 公用房物业管理费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 9 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区城市管理和综合执法局 2022 年 1 月 6 日 10