益阳市资阳区卫生健康局2020年预算公开说明.doc

益阳市资阳区卫生健康局 2020 年部门预算公开 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 三、部门预算收支概况 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 2 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个 人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分 益阳市资阳区卫生健康局 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 （一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规, 拟订全区卫生健康规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康 服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定 并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便 捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 （二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出 3 全区深化医药卫生体制改革措施与建议。组织深化公立医院 综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医 疗服务和药品价格政策建议。 （三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规 划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫 生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突 发公共事件医疗救援。 （四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健 康服务体系建设和医养结合工作。 （五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开 展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展 食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关 的流行病学调查。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫 生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监 督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 （七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实 施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施 卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、 标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预 警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。 4 （九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇 幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健 康科技创新发展。 (十)负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建 设等工作。 (十一)负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生 保障工作。 (十二)指导区计划生育协会业务工作。 (十三)完成区委、区政府交办的其他任务。 2、机构设置 益阳市资阳区卫生健康局内设股室包括办公室（宣传股、 行政审批股）、人事股、规划发展与信息化股（科技教育 股）、财务股、法规股（综合监督股、食品安全标准与检测 股）、体制改革股（区深化医药卫生体制改革领导小组办公 室）、疾病预防控制股（卫生应急股、职业健康股）、医政 医管股（中医药管理股）、基层卫生健康股（妇幼健康股、 老龄健康股）、人口监测与家庭发展股、血吸虫病预防控制 股、爱国卫生工作股（区爱国卫生运动委员会办公室）和益 阳市资阳区区计划生育协会等 12 个股室。 二、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 益阳市资阳区卫生健康局本级 5 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算收入，又包括上级转移支付等收入；支出既包括保障局 机关及下属机构基本运行的经费，也包括益阳市资阳区卫生 健康局归口管理的专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 3006.38 万元，其 中，一般公共预算拨款 1416.37 万元（包含经费拨款 1416.37 万元），比上年增加 706.5 万元，增幅 99.52%，纳入专户管 理的非税收入拨款 0 万元， 上级转移支付收入 1199.31 万元， 附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元， 其他收入 390.7 万元。总收入较上年增加 1857.98 万元,增 长 161.79%，主要是经费拨款增加 706.5 万元，上级转移支 付收入增加 1045.31 万元和其他收入增加 106.17 万元。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 3006.38 万元，其 中：社会保障和就业支出 37.2 万元，卫生健康支出 2931.71 万元，住房保障支出 37.47 万元。支出较上年增加 1857.98 万元，其中：社会保障和就业支出减少 3.01 万元，卫生健 康支出增加 1846.31 万元，住房保障支出增加 14.68 万元。 6 主要是独生子女父母奖励经费拨款支出增加 618.15 万元， 独生子女父母奖励上级转移支付支出增加 615.64 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 1416.37 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 338.51 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其 中：工资福利支出 299.01 万元，主要用于局机关的基本工 资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险等人员支出 方面；商品服务支出 39.04 万元，主要用于公务交通补贴、 工会费、福利费、办公费等日常开支方面；对个人和家庭的 补助支出 0.46 万元，主要用于遗属的生活补助方面。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 1077.86 万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等。其中：农村奖扶 24.02 万元，计生工作经费 180.08 万元,两扶人员医保 70 万元，独生子女保健费 15.7 万元， 手术并发症补助 3.2 万元，特别扶助 156.71 万元，独生子 女父母奖励 618.15 万元，爱卫工作经费 10 万元。 五、机关运行及三公经费情况说明 7 1、 机关运行经费情况 2020 年益阳市资阳区卫生健康局内设股室运行经费当 年一般公共预算拨款预算为 39.04 万元，比 2019 年预算万 元增加了 4.34 万元，增长 12.5%。原因主要是公务交通补 贴、工会费和福利费均略有增长。 2、 “三公”经费情况 2020 年局机关“三公”经费一般公共预算数为 0 万元，其 中，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车 运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，比去年下降 3.5 万元，原因是公务用车已统一归口区机关事务管理局进行管 理。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、 国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年本部门政府采购预算 80 万元，其中：政府采购货 物预算 30 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预 8 算 30 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政 府性基金 0 万元，其他资金 80 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1077.86 万元，其中： 基本支出 0 万元，项目支出 1077.86 万元，主要绩效目标是： 财政预算资金达到预期产出效果。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 9 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 10 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 11