科技局2020年部门预算公开说明.doc

益阳市赫山区科学技术局 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区科学技术局 2020 年部门预算说 明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区科学技术局 2020 年部门预算公 开的表格情况 1、收支总体情况表 2、收入总体情况表 3、支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 第一部分：益阳市赫山区科学技术局 2020 年 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 （1）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略， 拟定全区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实 施； （2）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同 有关部门健全技术创新激励机制； （3）牵头建立统一的区级科技项目管理平台和科研项目 资金协调、评估、监管机制； （4）协调区级基础研究和应用基础研究，研究提出重大 任务并监督实施； （5）编制区级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性 技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新， 牵头组织重大技术攻关和成果应用示范； （6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农 村和社会发展的规划、政策和措施； （7）牵头区级技术转移体系，拟订科技成果转移转化和 促进产学研结合的相关政策措施并监督实施； （8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设； （9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理， 指导科技评价体制改革，统筹科研诚信建设； （10）拟订科技对外交往和创新能力开发合作的规划、政 策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流； （11）负责引进国外和国内智力工作； （12）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策， 建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划， 推动高端科技创新人才队伍建设； （13）负责科学技术奖的推荐工作； （14）完成区委、区政府交办的其他任务； （15）职能转变。 2、机构设置 益阳市赫山区科学技术局系行政独立预算单位，共有 5 个 内设机构：办公室、综合计划股、高新技术发展与成果转化股、 农村与社会发展股、外国专家与科技合作股。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区科学技术局部门预算只有本级，没有其他二 级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有益 阳市赫山区科学技术局部门本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算收入包括一般公共预算收入、非税收入和 其他收入；支出一般公共预算基本支出和项目支出，。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 227.11 万元，其中， 一般公共预算拨款 165.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 纳入专户管理的非税收入 6.3 万元，其他收入 55.73 万元。收 入较去年减少 10.56 万元，主要是人员的减少。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 227.11 万元，其中， 科学技术支出 171.76 万元，社会保障和就业支出 23.79 万元， 卫生健康支出 19.9 万元，住房保障支出 11.66 万元。支出较 去年减少 10.56 万元，主要是人员的减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 165.08 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 139.08 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 26 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：党建经费支出 1 万元，主要用于党建工作等方面；成果转化支出 5 万元，主要 用于科技成果转化等方面，科技扶贫支出 5 万元，主要用于科 技扶贫工作方面，创新人才支出 5 万元，主要用于科技创新人 才队伍建设等方面，科技创新专项支出 10 万元，主要用于科 技创新发展等方面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 15.34 万元， 比 2019 年预算减少 1.77 万元，下降 10.34%，原因主要是人员 的减少。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 17 万元，其中，一般预算 拨款安排公务接待费 1 万元，其他资金安排 16 万元；公务用 车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三 公”经费预算与 2019 年持平。 3、政府采购情况 2020 年赫山区科学技术局政府采购预算总额 0 万元。 4.国有资产占用使用情况 赫山区科学技术局未安排购置公务车辆、单位价值 50 万 元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。 5.预算绩效目标情况 2020 年赫山区科学技术局整体支出绩效目标 227.11 万元， 其中：基本支出 201.11 万元，项目支出 26 万元。全部实行整 体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 165.08 万 元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、 维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分：益阳市赫山区科学技术局部门预算 公开的表格情况 1、收支总体情况表 2、收入总体情况表 3、支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 益阳市赫山区科学技术局 2020 年 1 月 9 日