赫山区文联2018年部门预算公开说明.doc

区文联 2018 年部门预算说明 一、区文联基本概况 1、主要工作职责 ⑴贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会 的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况 和意见。 ⑵组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区 文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。 ⑶组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、 人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和 文艺评奖。 ⑷主办文艺期刊。 ⑸协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开 展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。 ⑹为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文 艺家知识产权等合法权益。 ⑺做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺 家的工作条件。 ⑻根据《社团管理登记条例》规定，负责对文艺界社团进 行业务指导和管理。 2、机构设置 区文联无内设机构和二级机构 二、部门预算单位构成 区文联部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2018 年部门预算编范围的只有区文联部门本级 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2018 年年初预算数 60.3 万元，其中 一般公共预算拨款 60.3 万元，政府性基金预算拨款 0 元， 国有资本经营预算拨款 0 元， 纳入专户管理的非税收入 0 元。 （二）支出预算，2018 年年初预算数 60.3 万元，其中， 文化体育与传媒支出 53.2 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.9 万元，住房保障支出 3.3 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 60.3 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 49.8 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 10.5 万元，是 指我单位为完成专项业务工作而发生的支出，其中：文艺活 动开展支出 5 万元，主要用于围绕区委区政府中心工作开展 大型文艺活动及文艺协会活动。《碧云峰》专刊及其他文艺 期刊编辑印刷支出 5.5 万元 ， 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年区文联本级与上年比较，因工资、津补贴的调整， 人员支出总数有所提高，相应的医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出增加。专项业务费比上年增加了 0.5 元，主要 用于文艺协会活动费用支出。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 1.6 万元，与上年预算相 比为零增长。其中，办公费 1 万元，公务接待费 0.6 万元， 公务用车运行维护费 0 元；因公出国（境）费 0 元。 3、国有资产占有情况 2018 年本单位国有资产与上年度无变化。 4、政府采购情况 2018 年区文联政府采购预算总额为 0 元。 5、重点项目预算的绩效目标情况 2018 年本单位无重点项目安排。 六、名词解释 1、行政运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。