北京体育大学附属竞技体育学校2021年预算公开.docx

北京体育大学附属竞技体育学校 2021 年部门预算 第一部分 北京体育大学附属竞技体育学校单位基本情况 一、单位职责 二、单位机构设置 第二部分 北京体育大学附属竞技体育学校 2021 年部门预算 表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 第三部分 北京体育大学附属竞技体育学校 2021 年部门预算 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 北京体育大学附属竞技体育学校基本情况 一、单位职责 北京体育大学附属竞技体育学校以北京体育大学教育、训练、 科研“三结合”为依托，以建立“从初中、高中到大学一条龙的 培养体制、打造高水平后备人才培养基地”为办学定位，以培养 有文化、有道德的高水平竞技人才为办学目标，秉承北京体育大 学“追求卓越”的校训、“爱国、拼搏、求实、创新”的北体精 神与校风，始终坚持“亦读亦训、科学训练”的办学特色，积极 探索体教结合的办学模式，为国家队输送了大批优秀后备人才， 成为北京体育大学教育、训练、科研“三结合”示范基地。 二、机构设置 北京体育大学附属竞技体育学校内设办公室、训练科、学生科、 教学教务科、文化课教研室共 5 个机构。 第二部分 北京体育大学附属竞技体育学校 2021 年部门预算 表 公开表 1 部门收支总表 单位名称:[109035]北京体育大学附属竞技体育学校 收 项 目 一、一般公共预算拨款收 入 单位：万元 入 支 预算数 项 1,998.29 二、政府性基金预算拨款 目 一、教育支出 二、住房保障支出 收入 出 预算数 2,497.52 146.40 三、国有资本经营预算拨 款收入 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 845.33 本年收入合计 2,843.62 使用非财政拨款结余 本年支出合计 2,643.92 结转下年 199.70 支出共计 2,843.62 上年结转 收入总计 2,843.62 公开表 2 部门收入总表 单位名称:[109035]北京体育大学附属竞技体育学校 单位：万元 上年结转 科目编码 科目名称/单位 名称 合计 109035 205 20503 2050302 合计 小计 本年收入 一般公共 政府性基 预算结转 金预算结 资金 转资金 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 使用非财 事业收入 金额 其中：教 其他收入 育收费 2,843.62 2,843.62 1,998.29 845.33 2,843.62 2,843.62 1,998.29 845.33 2,697.22 2,697.22 1,851.89 845.33 职业教育 2,697.22 2,697.22 1,851.89 845.33 中等职业教育 2,697.22 2,697.22 1,851.89 845.33 北京体育大学附 属竞技体育学校 教育支出 221 住房保障支出 146.40 146.40 146.40 22102 住房改革支出 146.40 146.40 146.40 2210201 住房公积金 141.00 141.00 141.00 2210202 提租补贴 5.40 5.40 5.40 政拨款结 余 公开表 3 部门支出总表 单位名称:[109035]北京体育大学附属竞技体育学校 科目编码 109035 205 20503 2050302 221 22102 科目名称/单位名称 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 合计 2,643.92 2,414.88 229.04 北京体育大学附属竞技体育学校 2,643.92 2,414.88 229.04 2,497.52 2,268.48 229.04 职业教育 2,497.52 2,268.48 229.04 中等职业教育 2,497.52 2,268.48 229.04 146.40 146.40 146.40 146.40 教育支出 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 141.00 141.00 2210202 提租补贴 5.40 5.40 上缴上级支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 公开表 4 财政拨款收支总表 单位名称:[109035]北京体育大学附属竞技体育学校 收 项目 单位：万元 入 支 预算数 项目 一、本年收入 1,998.29 (一)一般公共预算拨款 1,998.29 (二)政府性基金预算拨款 一、本年支出 出 预算数 1,998.29 (一)教育支出 1,851.89 (二) 社会保障和就业支出 146.40 (三)国有资本经营预算拨款 二、上年结转 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 1,998.29 支 出 总 计 1,998.29 公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2020 年执行数 2021 年预算数 扣除中央 科目编 科目名称 码 执行数 基建投资 后执行数 合计 2021 年预算数比 2020 年执行数 2021 年预算数比 2020 年执行数 （扣除中央基建投资） 扣除中央 年初预算数 小计 基本支出 项目支出 基建投资 增减额 增减(%) 增减额 增减(%) 后预算数 2,220.23 2,220.23 1,998.29 1,769.25 229.04 1,998.29 -221.94 -10.00% -221.94 -10.00% 2,220.23 2,220.23 1,998.29 1,769.25 229.04 1,998.29 -221.94 -10.00% -221.94 -10.00% 2,068.45 2,068.45 1,851.89 1,622.85 229.04 1,851.89 -216.56 -10.47% -216.56 -10.47% 职业教育 2,068.45 2,068.45 1,851.89 1,622.85 229.04 1,851.89 -216.56 -10.47% -216.56 -10.47% 2050302 中等职业教育 2,068.45 2,068.45 1,851.89 1,622.85 229.04 1,851.89 -216.56 -10.47% -216.56 -10.47% 208 社会保障和就业支出 3.78 3.78 -3.78 -100.00% -3.78 -100.00% 20805 行政事业单位养老支出 3.78 3.78 -3.78 -100.00% -3.78 -100.00% 3.02 3.02 -3.02 -100.00% -3.02 -100.00% 0.76 0.76 -0.76 -100.00% -0.76 -100.00% 148.00 148.00 146.40 146.40 146.40 -1.60 -1.08% -1.60 -1.08% 148.00 148.00 146.40 146.40 146.40 -1.60 -1.08% -1.60 -1.08% 142.00 142.00 141.00 141.00 141.00 -1.00 -0.70% -1.00 -0.70% 109035 205 20503 2080505 2080506 221 22102 2210201 北京体育大学附属竞技 体育学校 教育支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2210202 提租补贴 6.00 6.00 5.40 5.40 5.40 -0.60 -10.00% -0.60 -10.00% 公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位名称:[109035]北京体育大学附属竞技体育学校 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 109035 301 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 1,769.25 1,199.72 569.53 北京体育大学附属竞技体育学校 1,769.25 1,199.72 569.53 1,170.98 1,170.98 工资福利支出 30101 基本工资 268.59 268.59 30102 津贴补贴 96.11 96.11 30103 奖金 146.86 146.86 30107 绩效工资 505.42 505.42 30113 住房公积金 141.00 141.00 30199 其他工资福利支出 13.00 13.00 302 商品和服务支出 548.53 548.53 30201 办公费 9.80 9.80 30202 印刷费 3.50 3.50 30204 手续费 0.06 0.06 30205 水费 27.00 27.00 30206 电费 24.00 24.00 30207 邮电费 0.48 0.48 30211 差旅费 16.50 16.50 30213 维修(护)费 13.63 13.63 30215 会议费 1.20 1.20 30216 培训费 2.50 2.50 30218 专用材料费 15.98 15.98 30226 劳务费 354.00 354.00 30227 委托业务费 31.88 31.88 30239 其他交通费用 23.00 23.00 30299 其他商品和服务支出 25.00 25.00 303 对个人和家庭的补助 30308 助学金 28.74 28.74 28.74 28.74 310 资本性支出 21.00 21.00 31002 办公设备购置 6.00 6.00 31003 专用设备购置 8.00 8.00 31099 其他资本性支出 7.00 7.00 公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2020 年预算数 合计 因公出国 （境）费 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待 费 公开表 8 政府性基金预算支出表 单位名称:[109035]北京体育大学附属竞技体育学校 科目编码 科目名称/单位名称 单位：万元 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 公开表 9 国有资本经营预算支出表 单位名称:[109035]北京体育大学附属竞技体育学校 科目编码 科目名称 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 第三部分 北京体育大学附属竞技体育学校 2021 年部门预算 情况说明 一、财政拨款收支预算情况总体说明 北京体育大学附属竞技体育学校 2021 年财政拨款收支总预 算 1,998.29 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 1,998.29 万元。支出包括：教育支出 1,851.89 万元，住房保障支出 146.40 万元。 二、一般公共预算支出情况说明 北京体育大学附属竞技体育学校 2021 年一般公共预算支出 1,998.29 万元，比 2020 年执行数减少 221.94 万元，减少 10%。 具体情况如下。 （一）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021 年预算数 1,851.89 万元，比 2020 年执行数减少 216.56 万元， 下降 10.47%。主要是财政部和总局落实过“紧日子”要求，压 减中等教育、日常公用经费和项目支出。 （二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 0，比 2020 年执行数减少 3.02 万元，下降 100%。主要是经财政部专员 办审批合并到北京体育大学基本养老保险账户统一核算。 （三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 0，比 2020 年执行数减少 0.76 万元，下降 100%。主要是经财政部专员办审 批合并到北京体育大学职业年金账户统一核算。 （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算数 141 万元，比 2020 年执行数减少 1 万元，下降 0.7%。 （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021 年预算数 5.4 万元，比 2020 年执行数减少 0.6 万元，减少 10%。主要是按历史数据测算略有下降。 三、一般公共预算基本支出情况说明 北京体育大学附属竞技体育学校 2021 年一般公共预算基本支 出 1,769.25 万元，其中：人员经费 1,199.72 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资 福利支出、助学金。 公用经费 569.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、资本性支出。 四、收支预算情况总体说明 北京体育大学附属竞技体育学校所有收入和支出均纳入部门 预算管理，2021 年北京体育大学附属竞技体育学校收支总预算 2,843.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,998.29 万元、 其他收入 845.33 万元。支出包括：教育支出 2,497.52 万元、住 房保障支出 146.40 万元。 五、收入预算情况说明 北京体育大学附属竞技体育学校 2021 年收入预算 2,843.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,998.29 万元，占 70.27%； 其他收入 845.33 万元，占 29.73%； 六、支出预算情况说明 北京体育大学附属竞技体育学校 2021 年支出预算 2,643.92 万元，其中：基本支出 2,414.88 万元，占 91.34%；项目支出 229.04 万元，占 8.66%。 七、其他重要事项说明 （一）政府采购情况说明 北京体育大学附属竞技体育学校 2021 年政府采购预算总额 109.75 万元，其中：政府采购货物预算 89.75 万元、政府采购服 务预算 20 万元。 (三）国有资产占有使用情况说明 截至 2020 年 7 月 31 日北京体育大学附属竞技体育学校共有 车辆 1 辆，为小型载客汽车；2021 年预算安排购置车辆 1 辆，均 使用自有资金购置，具体为购置小型载客汽车 1 辆。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。 按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公 共预算拨款和政府性基金预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体 育活动，进行市场开发的收入等。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入 等。 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指用于北京体育大学正常运转的日常支出， 包括人员经费和日常公用经费。 七、项目支出：指用于完成特定的行政工作任务或事业发展 目标，用于专项事务工作的经费支出。 八、事业单位经营支出：指国家体育总局所属事业单位在专 业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 十、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）（科目 编码 2050302）：主要反映国家体育总局所属北京体育大学相关职 业教育支出。 十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码 2080505）： 主要反映用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。 十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码 2080506）：主 要反映用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）（科目编码 2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的 规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于 上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍 实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职 工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包 括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工 资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩 效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） （科目编码 2210202）：是经国务院批准，于 2000 年开始针对在 京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按 照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定， 人均月补贴 90 元。