（预算代码：501012）2021年度三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心决算公开.docx

2021 年度 三门峡市城乡一体化示范区自然资源 和规划服务中心部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务 中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 -1- 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 三门峡市城乡一体化示范区 自然资源和规划服务中心概况 -3- 一、部门职责 负责三门峡市城乡一体化示范区辖区内自然资源和规 划相关服务性工作 二、机构设置 三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心 内设机构 3 个，包括：办公室、人事科、财务科。 本决算为二级机构公开决算，纳入本部门 2021 年度部 门决算编制范围的单位共 1 个，具体是： 1.三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中 心 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （详见附件） -5- 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 -6- 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 141.24 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 1.74 万元，增长 1.25%。与上年度收、支 基本平衡。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 141.24 万元，其中：财政拨款收入 141.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.09 万元，占 7%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 141.24 万元，其中：基本支出 66.35 万元，占 47%；项目支出 74.89 万元，占 53.02%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 141.24 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.02 万元，增长 165.39%。原因是今年财政要求其他资金纳入财政管理。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 141.24 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加万 88.02 元，增长 165.39%。原因是今年财政要求其 -7- 他资金纳入财政管理。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 141.24 万元，主 要 用 于 以 下 方 面 ： 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.58 万 元 ， 占 1.83%；卫生健康支出 1.94 万元，占 1.37%；自然资源海洋 气象等支出 30.35 万元，占 21.49%；住房保障支出 1.94 万 元，占 1.37%；其他支出 104.43 万元，占 73.94%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41.15 万元，支出决算为 141.24 万元，完成年初预算的 343.24%， 决算与预算数据存在差异的主要原因为：我单位在 2021 年 度新增加一专项资金支出。其中： 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 3 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 86%。 决算数与年初预算数存在差异的原因是单位人员调出。 2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 65.07%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是单位人员调出。 3．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）。年初预算为 33.61 万元，支出决算为 30.35 -8- 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是单位人员调出。 4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 1.94 万元， 完成年初预算的 86.2%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是有单位人员调出。 5．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 104.43 万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是该项资金为财政代管资金 未纳入年初预算中。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.24 万元。 与上年度相比，增加 88.02 万元，上升 165.4%，主要原因： 今年财政要求其他资金纳入财政管理。其中：人员经费 37.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济 费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补 助支出；公用经费 28.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 -9- 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、 专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通 工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性 支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元， 支出决算为 1.19 万元，完成预算的 297.5%。差异原因是我 单位虽是市级预算单位，但是市级只批复人员经费预算公用 经费一年只有 1.82 万元的预算，在分给公务用车预算数是 远远不够的，所以公务用车多数经费是示范区拨付的。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体 情况如下： - 10 - 1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括： 会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议等。 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈 判和磋商等。 境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管 理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策 等。 2．公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。 公务用车运行支出 1.19 万元。主要用于车辆保险，车 辆维修，车辆燃油等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公 务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中： 外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2021 年共接 待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同 人员）。 - 11 - 其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待来我单位 人员。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包 括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额 为 141.24 万元，其中人员经费支出 37.96 万元，公用经费 支出 28.39 万元；支出项目共 6 个，支出金额 74.89 万元。 其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点 绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 我单位项目资金为财政通过我单位转付其他单位资金， 未进行项目绩效自评价。 （三）重点绩效评价结果。 我单位项目资金为财政通过我单位转付其他单位资金， 未纳入重点绩效评价结果。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单 位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 - 12 - 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 13 - 第四部分 名词解释 - 14 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 15 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 16 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 17 -