共青团益阳市赫山区委2018年部门预算说明.doc

第一部分： 共青团益阳市赫山区委 2018 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 一是坚持开展青年思想政治工作，用马列主义、毛泽东 思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想教育和引导青年； 二是开展对团的建设和青少年工作的调查研究，为区委、 区政府制订青年工作政策提供决策依据； 三是团结带领广大团员青年积极投身赫山的现代化建 设，不断为赫山培养输送青年人才； 四是指导全区共青团组织、团干部队伍和团员队伍建设； 发挥“全团带队”的传统，保护和关心少年儿童的成长； 五是动员和协调社会各界力量，维护青少年的合法权益； 六是指导赫山区青年联合会开展工作； 七是承担区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室 的日常工作； 八是承办区委、区政府和上级团组织交办的其它事项。 2、机构设置 共青团赫山区委系行政独立预算单位，共有 3 个职能科 室：办公室、学校部、义工办。 二、部门预算单位构成 1 共青团益阳市赫山区委只有本级，没有其他二级预算单 位，因此，纳入 2018 年部门预算编制范围的只有共青团益 阳市赫山区委本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2018 年年初预算数 96.02 万元，其中， 一般公共预算拨款 95.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 0.6 万元。2017 年年初预算数为 88.6 万元， 其中，一般公共预算拨款 88.6 万元，收入较去年增加 7.42 万元。主要原因：一是增加公车改革补贴；二是人员工资的 增加以及公务费人均标准的提高。 （二）支出预算，2018 年年初预算数 96.02 万元，其中， 一般公共服务 83 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 2.12 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.55 万元，住房保障支出 3.07 万元。2017 年年初预算支出 88.6 万元，总支出较去年 增加 7.42 万元。主要原因：一是增加公车改革补贴；二是 人员工资的增加以及公务费人均标准的提高。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 95.42 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 46.52 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 2 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 49.5 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，主要是群众团体事务支出等。其中：青年文明号及岗 位能手评选支出 2 万元，主要用于评选赛办公支出及奖励等 方面；预防青少年犯罪支出 3 万元，主要用于开展预防青少 年犯罪宣讲教育等方面；五四活动经费 2.5 万元，主要用于 开展五四活动等方面；乡镇共青团经费支出 16 万元，主要 用于开展乡镇共青团工作等方面；义工工作经费支出 23 万 元，主要用于开展志愿服务（义工）活动；西部志愿者经费 3 万元，主要用于志愿者工作、生活补贴。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年共青团益阳市赫山区委本级的机关运行经费当 年一般公共预算拨款 6.42 万元，比 2017 年预算减少 1.18 万元，下降 15.52%。主要是团区委例行节俭，减少了一些 开支。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待 费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境） 3 费 0 万元。2018 年“三公”经费预算较 2017 年减少 2 万元， 主要是公务用车运行费有所减少。 3、国有资产占有情况 2018 年本单位国有资产增加电脑 4 台，打印机 2 台， 共计 21280 元。 4、政府采购情况 2018 年共青团益阳市赫山区委无采购项目支出。 5、重点项目预算的绩效目标情况 2018 年本单位无重点项目安排。 六、名词解释 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 4 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 10、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 5 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、政府性基金预算支出情况表 8、一般公共预算“三公”经费预算表 9、整体支出绩效目标表 6 7