汽车路街道-2021年度预算绩效评价自评工作报告(1).doc

益阳市汽车路街道 2021 年度预算绩效评价自评工作报告 为了进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念， 强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市 人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发 [2013]10 号）、 《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通 知》（湘财绩[2013]28 号）等有关文件精神，益资财[2021]22 号(益阳市资阳区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工 作的通知)和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将 益阳市汽车路街道办事处部门预算整体支出绩效情况自评 情况报告如下： 一、部门概况 （一）、部门职能职责 1.指导、帮助社区居民委员会开展工作； 2.发展街道经济，开展社区服务，兴办社会福利事业， 做好社会保障、社会救助、防火救灾工作； 3.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、 少数民族的合法权益； 4.加强计划生育、人口、教育、文化、卫生、科普、体 育等基础管理工作； 5.组织实施社会治安综合治理规划，开展治安、保卫、 人民调解和拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作； 6.参与检查、督促辖区内新建改建住宅和公共建筑、市 政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建 筑、市政配套设施的使用进行管理监督； 7.向区人民政府反映居民的意见和要求，办理群众来信 来访； 8.做好区人民政府交办的其他工作。 （二）、部门预算单位构成 益阳市汽车路街道办事处设党政办公室；党建办公室； 经济发展办公室；社会事务办公室；自然资源和生态环境办 公室；社会治安和应急管理办公室；财政所；社会事务综合 服务中心；党群和政务服务中心；退役军人服务站；综合行 政执法大队，共 7 个党政机构、3 个事业单位机构及 1 个职 能站所。 二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容及范围 2021 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和其他收入。 （一）收入预算： 2021 年年初预算数 829.19 万元，其中，一般公共预算 拨款 666.55 万元，一般性转移支付收入 2.5 万，其他收入 160.14 万元。 （二）支出预算： 2021 年年初预算数 829.19 万元，其中，一般公共服务 支出 367.92 万元，文化旅游体育与传媒支出 3.50 万元；社 会保障和就业支出 179.06 万元；健康和卫生支出 52.70 万 元；城乡社区支出 89.10 万元；农林水支出 114.59 万元； 住房保障支出 22.32 万元。 一般公共预算拨款收入 666.55 万元，具体安排情况如 下： 1、基本支出： 2021 年年初预算数为 275.45 万元，其中人员经费为 246.76 万元，日常公用经费 28.69 万元。人员经费组成如下： 基本工资 90.49 万元，津补贴 43.77 万元，13 个月工资 5.61 万元，绩效工资 17.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴 费 25.2 万元，职业年金缴费 0.52 万元，职工基本医疗保险 缴费 39.69 万元，其他社会保障缴费 1.01 万元，住房公积 金 18.9 万元，创业金 1.92 万元，其他工资福利支出 0.46 万元，生活补助 1.53 万元；日常公用经费构成如下：办公 费用 12.6 万元，工会经费 1.81 万元，福利费 1.81 万元， 其他交通费用 12.47 万元。 我街道对各项支出严格按政策执行， 认真执行财经纪律， 制定了《机关财务管理制度》、 《差旅费管理办法》、 《公务卡 有关财务管理暂行规定》等各项管理办法，加强对各项支出 的管控，特别是对“三公”经费严格控制。在严格的管理制 度下，我街道 2021 年“三公”经费预算金额为 8 万元，并 在政府网站进行了公示。本年“三公”经费与上一年度持平， 控制较好。 2、专项支出： 2021 年年初预算数为 391.1 万元，主要用于基层政权建 设和社区治理、其他城乡社区管理事务等方面的专项支出。 其中：一般公共服务支出 113.04 万元，主要用于政府办公 厅（室）及相关机构事务、一般行政管理事务等方面支出； 文化旅游体育与传媒支出 1 万元，主要用于正常开展其他文 化和旅游方面的支出；社会保障和就业支出 146.5 万元，主 要用于开展基层政权建设和社区治理的经费支出；卫生健康 支出 2.16 万元，主要用于其他卫生健康支出方面相关工作 的经费支出；城乡社区支出 89.1 万元，主要用于我街道社 区创文创卫等方面的支出；农林水支出 39.3 万元，主要用 于我街道辖区内林业水利方面的支出。 专项资金项目财务严格按照《会计法》、 《预算法》 、 《政 府采购法》等相关政策法规及省、市要求，按照县财政下发 的《益阳市资阳区省级专项项目管理办法》等对专项资金加 强管理。根据单位实际情况制定了《益阳市汽车路街道办事 处项目资金管理办法》。项目完工要验收合格后，才能给予 结算。 三、专项资金管理和组织实施情况 建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用，独立核 算的管理原则。专项项目的申报严格按省财政资金管理的要 求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资 金投入。目前对专项资金的管理根据财务管理办法的相关制 度执行。 四、资产管理情况 我街道的资产配置严格按相关文件规定执行，按照有利 于工作的开展，科学，合理，优化资产结构，勤俭节约出发， 从严控制。 我街道国有资产的管理严格按照省、市、区相关管理规 定执行，对所有固定资产按类进行登记，做到账账相符、账 实相符，固定资产的购入及时进行登记，并进行账务核算， 对已经报废不能使用的资产严格履行审批手续，未经批准不 得处置。 五、部门整体支出绩效评价 2021 年根据街道年初工作规划和重点性工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支 管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部 门整体支出管理情况得到提升。根据 2021 年度整体支出状 况的概述和分析，部门整体绩效情况如下： （一）经济效益评价 1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算 编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经费 预算总额与上年持平。 2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除 专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门 预算因为单位合并进行了相关事项的调整；财政下达专项经 费后，单位及时开展工作，将经费落到实处，不存在截留或 滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好，未超本年 预算和上年决算支出。 3、预算管理方面，制度执行总体比较有效，但仍需进 一步强化。 4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了 盘点和资产清理，总体执行较好。 （二）效率性评价和有效性评价 我街道预算安排的基本支出保障了机关有效运转，在执 行上严格执行各项财经纪律，防止了违法违纪行为的发生； 在项目资金方面用好了专项资金，推进了各专项工作落实， 做好了全街道辖区内基层社区建设、社区办公运行、城乡环 境卫生及网格化管理、未成年人心理建设、戒毒等工作等各 项工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专 用。同时，在专项资金的管理和使用上，严守法律底线，纪 律底线，道德底线。 （三）社会公众满意度评价 一年以来，我街道在区委、区政府的正确领导下，在街 道党组的正确带领下，全面贯彻落实党的精神，进一步落实 《预算法》和各项财经纪律，加大投入力度，优化产业结构， 千方百计保证街道日常工作运转及社区基层建设的良好开 展，促进了辖区内经济繁荣，民生稳定，得到各级部门及辖 区内居民的一致好评。 五、存在的主要问题 1. 财政收入规模单一，街道无经营收入等其他资金来 源，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突 出； 2. 差额及自收自支编制人员基本工资经费存在较大缺 口。为保证街道各项综合事务的有序开展，我办现有差额编 制人员 2 人，自收自支人员 5 人，临时聘请人员 2 人，因本 级财政只负担差额人员经费的 60%，自收自支人及军转安置 无编人员财政不负担，致使我办事处每年存在人员经费缺口 约 50 万元，财政吃紧，日常工作难以做到更好地开展； 3. 部门预算绩效评价工作有待形成长效机制，资金管 理水平还有待进一步提高。 益阳市汽车路街道办事处 2022 年 9 月 9 日