赫山区司法局2023年部门预算说明.doc

赫山区司法局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区司法局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区司法局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区司法局 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 （1）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方 面提出全面依法治区的中长期规划建议，负责有关重大决策部署 督查工作，负责依法治区和法治政府建设考核工作。 （2）贯彻执行国家和省、市、区有关司法行政工作的方针、 政策和法律、法规、规章，拟订全区司法行政工作中长期发展规 划和年度工作计划并组织实施 （3）受区人大和区人民政府委托，参与有关决议、规范性 文件的起草工作。会同有关部门监督、检查执行法律、法规情况。 指导管理面向社会服务的司法鉴定工作。指导司法行政系统的外 事工作。 （4）统筹推进全区法治政府建设，推进全区依法行政工作。 调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，指 导、监督区人民政府及各部门依法行政，提出推进依法行政的具 体措施和工作建议。 （5）按规定承担区人民政府文件（包括法律文书）草案合 法性审查工作。负责统筹规划区人民政府规范性文件拟制工作， 拟订区人民政府规范性文件年度计划并组织实施负责承办区人 民政府规范性文件的清理、修改、废止、汇编工作。 （6）承担区人民政府法律顾问工作。负责为区人民政府的 3 重大决策和重大行政管理活动提供法律意见。办理区人民政府有 关民事法律事务。承担区人民政府各类合同起草、审查工作。负 责全区行政事业单位合同的指导、管理和监督工作 （7）负责行政执法监督工作。推行行政执法责任制、执法 质量考核评议制和错案责任追究制等执法制度负责重大具体行 政行为的备案审查工作。负责区本级行政执法主体、行政执法人 员、行政执法监督人员和行政复议人员的资格审查、培训考核和 有关证件的颁发、换发和年检工作。指导和监督行政执法机关加 强行政执法队伍建设。 （8）指导、监督、协调区人民政府各部门及全区行政复议、 行政应诉和行政赔偿工作。承担申请区人民政府决定的行政复议 案件，办理区人民政府受理的行政赔偿、行政裁决、行政确认案 件，承办区人民政府的行政应诉事项。 （9）拟订全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施。 负责全区普法依法治理工作，推进全区法治社会建设。 （10）指导监督全区律师工作并承担相应责任。指导监督法 律援助、面向社会的司法鉴定工作和企事业单位法律顾问工作。 指导律师协会工作。 （11）负责管理全区基层司法行政、社区矫正、人民调解工 作和基层法律服务工作。负责全区人民陪审员选任和指导监督工 作。参与社会治安综合治理工作。会同有关部门负责刑满释放人 员的安置帮教工作。 （12）负责管理全区司法行政系统队伍建设、思想政治建设 和教育培训工作。负责管理全区司法警察警务工作。协助组织国 家司法考试工作。 （13）负责管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆 4 等物资装备工作。 （14）完成区委、区政府交办的其他任务。 2、机构设置 益阳市赫山区司法局是区政府工作部门，为正科级。中共益 阳市赫山区委全面依法治区委员会办公室，设在区司法局，接受 中共益阳市赫山区委全面依法治区委员会的直接领导，承担委员 会具体工作，组织开展全面依法治区重大问题的政策研究，协调 督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。区司法 局的内设机构根据工作需要承担区委依法治区办公室相关工作， 接受区委依法治区办公室的统筹协调。益阳市赫山区司法局共设 区委全面依法治区委员会办公室秘书室、办公室、政策法规股、 法制审查工作股、行政执法协调监督股、行政复议与应诉股、社 区矫正工作管理股（益阳市赫山区社区矫正中心、益阳市赫山区 社区矫正工作管理局）、普法与依法治理股、人民参与促进法治 工作股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、公共法律服务 管理股（益阳市赫山区公共法律服务中心、益阳市赫山区法律援 助中心）、律师工作管理股、装备财务保障股、政治工作办公室 等 12 个股室。 二、部门预算编制范围 2023 年赫山区司法局部门预算编制范围包括： 1. 赫山区司法局部门本级 2. 15 个乡镇、街道司法所 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况，以及对区县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收 5 入、其他收入；支出既包括保障机关及局属司法所基本运行的经 费，也包括中央、省级面向全市分配的政法装备、政法办案经费、 法律援助补贴经费、人民调解“以案定补”等专项经费。 （一）收入预算，2023 年初预算数 1300.35 万元，其中， 一般公共预算拨款 1258.63 万元。收入较去年增加 259.57 万元， 主要是根据《中共益阳市赫山区委员会 益阳市赫山区人民政府 关于印发〈益阳市赫山区机构改革方案〉的通知》要求，按照赫 山区委统一部署，减少人员公用经费、人员经费、三公经费等。 （二）支出预算，2023 年年初预算数 1258.63 万元，其中， 基本支出 947.31 万元，小型专项支出 311.32 万元。支出较去年 增加 221.41 万元，主要是增加了基础支出中的人员经费、商品 和服务支出、三公经费等。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 1258.63 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 947.31 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 311.32 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关专项业务费、基本建设支出、对区县专项补助等。其中： “人民调解”支出 3 万元，主要用于全区人民调解工作业务支出、 人民调解宣传支出等；“三调联动”支出 2 万元，主要用于“三 调联动”调解工作业务支出；“法律援助经费”支出 6 万元，主 要用于法律援助宣传、印刷资料等支出；“社区矫正”支出 70 6 万元，主要用于社区矫正对象的管理支出；“普法经费”支出 20 万元，主要用于全区的普法宣传支出；“两劳安置帮教”支出 1 万元，主要用于两劳安帮人员回归社会的帮扶支出；“调解案件 以奖代补”支出 25 万元，主要用于人民调解案件质量评比的补 贴支出；“政府购买服务”支出 40 万元，主要用于购买政府服 务事项与服务人员的支出；党建经费 2 万元，主要用于党组织硬 件、软件建设支出；法律顾问费 10 万元；行政复议经费 5 万元； 行政应诉、办案经费 5 万元；行政执法“两证”管理及培训 10 万元；政法工作津贴 11.232 万元，用于司法行政工作津贴发放。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 197.16 万元，比 2020 年预算增加 72.61 万元，上升 36.8%。原因是机 构改革后，新增小型专项的政府法律顾问经费、行政复议经费、 行政应诉经费和法制培训经费，同时增加了人员公用经费、人员 经费。 （二） “三公”经费预算 2023 年“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。 （三）政府采购情况 2023 年赫山区司法局政府采购预算总额 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一 般执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单 7 位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （五）预算绩效目标情况 2023 年赫山区司法局单位整体支出绩效目标 1300.35 万元， 其中：基本支出 947.31 万元，项目支出 311.23 万元。全部实行 整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 947.31 万元。 2023 年赫山区司法局单位项目支出绩效目标 311.23 万元， 全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 311.23 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 8 赫山区司法局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2023 年赫山区司法 局部门预算表格”。 益阳市赫山区司法局 2022 年 11 月 22 日 9