2020年其他重要事项说明.doc

其他重要事项说明 一、一般公共预算收入情况说明 财政总收入预算 30.68 亿元， 比上年计划数增加 3.48 亿元， 增长 10%左右。其中：税务收入 26.08 亿元，同比增加 3.48 亿 元，增长 15.4％；财政收入 4.6 亿元，与上年持平。财政总收 入中，税收占比为 82.89%，同比提高 2.01 个百分点，非税收 入占比为 17.11%，同比下降 2.01 个百分点。地方收入中，税 收占比为 72.03%，同比提高 4.42 个百分点，非税收入占比为 27.97%，同比下降 4.42 个百分点。 市级地方收入 18.77 亿元，加上级补助收入 33.52 亿元， 调入资金 6.78 亿元，市级可安排使用的收入总计 59.07 亿元。 二、一般公共预算支出情况说明 2020 年度安排本级支出 58.39 亿元，上解支出 0.68 亿元， 支出总计 59.07 亿元。 主要支出情况如下： 教育支出 11.33 亿元，比上年预算数增加 1.33 亿元，增长 13%，主要用于落实教师待遇。 文化体育与传媒支出 0.36 亿元，比上年预算数增加 0.017 亿元，增长 5%。 1 社会保障和就业支出 11.41 亿元，比上年预算数增加 2.99 亿元，增长 35%，主要是用于城乡居民基本养老保险、企业养 老保险补助。 医疗卫生与计划生育支出 8.42 亿元，比上年预算数增加 0.80 亿元，增长 10%，主要用于城乡居民基本医疗保险补助和 公立医院改革。 节能环保支出 1.31 亿元，比上年预算数增加 0.32 亿元， 增长 33%，主要用于环保治理投入。 科学技术支出 0.35 亿元，比上年预算数增加 0.25 亿元， 增长 266%，主要是增加企业发展资金用于科技事项支出。 农林水支出 5.46 亿元，比上年预算数增加 0.15 亿元，增 长 3%，主要用于农村环境卫生整治和国有林场、农场养老缴费 补差。 住房保障支出 1.82 亿元，比上年预算数增加 0.054 亿元， 增长 3%。 资源勘探信息支出 1.75 亿元，比上年预算数增加 0.49 亿 元，增长 39%，主要是增加企业发展资金的投入。 债务付息在去年的基础上增加 1 亿元。 2020 年，全市用于民生方面的支出 44.16 亿元，在当年公 共财政预算支出中的比重超过 70%。市级预备费安排 0.8 亿元， 2 比上年预算数增加 0.31 亿元，增加 63%。 三、财政税收返还和转移支付安排情况说明 2020 年，预算安排转移支付 335221 万元。一、税收返还 16414 万元。二、一般性转移支付 273807 万元。三、提前下达 专项转移支付 45000 万元。 2020 年市级地方收入 187692 万元，加上级补助收入 335221 万元，调入资金 67743 万元，市级可安排使用的收入总 计 590656 万元。安排本级支出 583866 万元，上解支出 6790 万元，支出总计 590656 万元。 四、三公经费情况说明 市本级部门，包括市级行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位） 、事业单位和其他单位使用当年一般公共预算拨款安 排的 2020 年“三公经费”预算为 1936.33 万元，其中：因公 出国（境）费 0 万元，比上年减少 6 万元，下降 100%。公务接 待费 610.33 万元，较上年增加 210.33 万元，增 52%（因机构 改革单位增加、变更，预算汇总调整等原因，公务接待费预算 较上年增加），公务用车购置及运行维护费 1326 万元（其中公 务用车购置费为 310 万元，公务用车运行维护费 1016 万元）, 较上年减少 238 万元，下降 15%，2020 年公务用车购置费预算 310 万元（部分执法执勤车辆老化，已报废，需购置一批新 3 车），比上年增加 210 万元，增 210%，公务用车运营维护费 1016 万元，比上年减少 448 万元，下降 30%，2020 年市级“三 公经费”预算汇总数较上年减少 33.67 万元，下降 2%。 五、国有资本经营预算情况说明 2020 年度编制了国有资本经营预算，预算收入 137 万元， 其中：湖南邵东华融湘江银行股份有限公司上缴股利、股息收 入 114 万元，邵东市电广传媒有限责任公司上缴股利、股息收 入 23 万元。支出安排 137 万元，全部调入一般公共预算统筹安 排使用，收支平衡。 六、政府性基金预算说明说明 收入预算 20.25 亿元，其中，土地使用权出让收入 20 亿元， 城市基础设施配套费收入 0.1 亿元， 污水处理费收入 0.15 亿元。 安排本级支出 13.47 亿元，上解支出 0.02 亿元，调出资金 6.76 亿元，支出总计 20.25 亿元。收支平衡。 七、社保基金预算说明 社会保险基金收入预算 20.60 亿元，其中：保险费收入 8.04 亿元，利息收入 0.10 亿元，财政补贴收入 12.39 亿元， 转移收入 0.06 亿元，其它收入 0.01 亿元。拟安排社会保险基 金支出预算 19.62 亿元。当年收支结余 0.98 亿元，累计结余 15.80 亿元。 4 八、举借债务情况说明 2019 年末地方政府债务限额 38.04，余额 31.45 亿元，在 财政部批准的限额范围之内。2019 年新增债券 8.15 亿元，其 中新增一般债券 2.06 亿元，主要用于学校建设、化解大班额和 教育发展以及扶贫、水利、公路建设等；专项债券 2.76 亿元， 主要用于土地储备、两供两治；再融资债券 3.33 亿元，主要用 于偿还到期债券本金,2019 年还本付息 4.26 亿元，其中本金 3.33 亿元，付息 0.93 亿元。 2020 年，债务还本付息支出预算 2.58 亿元，其中还本 1.46 亿元（一般债券），付息 1.12 亿元（一般债券 0.95 亿元，专项 债券 0.17 亿元）。因上级关于政府债务限额分配尚未下达我市，暂未 对债务进行安排 。 九、扶贫资金预算说明 2020 年市本级安排一般公共预算扶贫资金 7120 万元， 其中整合了水利建设资金、农业发展资金以及农村公路养护、 维修资金 1500 万元，主要用于健康扶贫，就业扶贫车间建设 等。 十、预算绩效管理工作开展情况说明 5 （一）预算绩效管理工作开展情况 按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序 规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念， 培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监 控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的 预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的 预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。 （二）项目资金绩效目标申报实现全覆盖 积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预 算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。 要求市直各部门（含所属单位）申请安排的 2019 年度部门 预算项目资金 50 万元（含 50 万）以上的项目，各主管部门按 要求统一报送《邵东市市级财政专项资金绩效预算目标(申报) 表》至市财政绩效股。对年内新建或在建项目需使用财政资金 的市级重点建设项目，也将逐步编制预算绩效目标。市级预算 部门（单位）共申报绩效目标 242 个，涉及财政资金 51296 万 元，批复绩效目标 173 个，涉及财政资金 40073 万元，已批复 资金占 2019 年部门项目预算资金总额的 65.3%，绩效目标批复 率达到 100%。 （三）推进部门整体绩效评价工作全覆盖 6 2019 年部门整体绩效评价（含二级单位）进行全覆盖，并 要求市直各部门对部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目 标的设定情况；部门资金投入、预算执行和管理情况；为实现 整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施； 部门职责履行情况及效果；部门开展预算绩效管理情况；社会 公众满意度等方面进行综合评价，全面反映部门整体支出情况。 （四）进一步加强专项资金的重点绩效评价工作 根据国办发[2018]35 号、财办农[2019]68 号文件精神， 我市对 2019 年 7792.22 万（其中：中央 1778 万、省级 2856 万、 市 140 万、市本级 3018.22 万）扶贫资金，涉及 25 个乡镇。6 个单位，198 个项目开展绩效评价工作。并聘请第三方机构对 农业局的产业扶贫、扶贫办的雨露计划秋季高职补贴等项目进 行重点绩效评价。 2019 年 8 月配合省厅对 2016-2018 三年的 10.19 亿元的政 府债券资金进行绩效评价，进一步加强了债券资金的管理，确 保债券资金按规定用途使用，保证债券资金投入项目的质量效 益，强化支出责任和效率。 （五）推进绩效信息公开 加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开 机制。财政重点评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社 7 会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。 （六）评价结果切实应用 对教育支出、社会保障支出、扶贫开发资金、公路养护等 重大民生项目开展重点项目支出绩效评价，并对市妇幼保健院、 市科协等四个单位开展部门整体支出重点绩效评价，重点评价 报告全部以专报形式报送市政府，为政府决策提供依据。对存 在缺乏事前有效论证、项目决策不够合理、项目实施随意等问 题的预算单位，采取逐个约谈的办法，有针对性的提出意见和 建议；对绩效评价结果不好的项目，调减预算或暂停拨付后续 资金，待整改验收后，再行拨付；对需要调整项目支持范围、 优化政策导向的，提请政府调整年度目标考核基数、补助标准。 8