赫山区新河电力排灌站2021年部门预算公开.doc

赫山区新河电力排灌站 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 赫山区新河电力排灌站 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年赫山区新河电力排灌站部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 2021 年赫山区新河电力排灌站部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 主要担负着烂泥湖大圈三乡两镇、一国营渔场的排提灌以及 东烂泥湖的排涝削峰任务。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，益阳市赫山区新河电力排灌站 全额拨款事业编制 35 人，设站长 1 名，副站长 3 名全部纳入股 级公益一类事业单位。 二、部门预算单位构成 2021 年赫山区新河电力排灌站部门预算编制范围包括： 益阳市赫山区新河电力排灌站本级 奎星塔泵站 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本单位预算。收入包括一般公共预算 收入、非税收入、事业单位经营服务收入、其他收入、上级补助 收入，支出包括单位基本运行经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算 420.79 万元。其中，一 般公共预算拨款 203.36 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 上级补助收入 0 万元，其他收入 217.43 万元。因单位 2020 年未 3 纳入部门预算管理，无参考基数。 （二）支出预算：2021 年年初预算 420.79 万元。其中，社 会保障和就业支出 63.99 万元，卫生健康支出 26.67 万元，农林 水支出 298.15 万元，住房保障支出 31.99 万元。因单位 2020 年 未纳入部门预算，无参考基数。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 203.36 万元，因单位 2020 年未纳入部门预算管理，无参考基数。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 203.36 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2021 年年初预算为 0 万，是指单位为完 成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 五、政府性基金预算支出 2021 年本部门无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一)机关运行经费 2021 年赫山区新河电力排灌站机关运行经费当年一般公共 预算拨款 2.65 万元。因单位 2020 年未纳入部门预算，无参考基 4 数。 备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般 公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。 （二）“三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 4.5 万元，其中一般公共预 算拨款预算 0.5 万元，其他资金预算 4 万元。公务接待费 4.5 万 元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因 公出国（境）费 0 万元。因单位 2020 年未纳入部门预算，无参 考基数。 “三公”经费一般预算拨款预算 0.5 万元，具体为公务接待 费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。因单位 2020 年未纳入部门预 算，无参考基数。 （三）一般性支出情况 2021 年本部门无会议费和培训费。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算金额为 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台。单位价值 50 万元（含）以上通用设 备 0 套，单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 5 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本单位整体支出绩效目标 420.79 万元，其中：基本 支出 420.79 万元，项目支出 0 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 203.36 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费， 是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 6 第二部分： 2021 年部门预算公开的表格情况 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本单位公开的套表“2021 年赫山区新河 电力排灌站部门预算表格”。 益阳市赫山区新河电力排灌站 2021 年 1 月 23 日 7