（柘溪镇卫生院）2023年预算公开说明.doc

附件： 2023 年柘溪镇卫生院预算公开 第一部分 2023 年柘溪镇卫生院预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2023 年柘溪镇卫生院预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单 位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2023 年柘溪镇卫生院部门预算说明 一、部门基本概况 （一）部门职能职责 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗，常见病多发 病护理，预防保健，卫生技术人员培训，合作医疗组织与管理，卫 生监督与信息管理。 （二）机构设置 安化县柘溪镇卫生院内设机构包括：门诊部、住院部、中医馆、 中西药房、放射科、B 超室、心电图、化验室、医保科、财务室、行 政办公室。全部纳入 2023 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 安化县柘溪镇卫生院为财政全额拨款事业单位，本单位为安化县 卫生健康局所属二级预算单位。安化县柘溪卫生院部门预算单位为 卫生院本级。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算即我局本级预算。我局 2023 年没有政府性基 金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨 款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入 和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，。收入包括经费拨款， 也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保 障局机关及局属事业单位基本运行的经费。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资 金。2023 年本部门收入预算 31.15 万元，其中，一般公共预算 拨款 31.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营 预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，收入较去 年增加 3.8 万元，主要是基本工资和绩效增加 2.5 万元，住房保 障增加 1.03 万元，养老保险增加 0.27 万元。 （二）支出预算：2023 年本部门支出预算 31.15 万元，其 中，一般公共服务 4.85 万元，卫生健康支出 21.82 万元，住房 保障支出 4.49 万元，支出较去年增 3.8 万元，主要是基本支出 增加 3.8 万元 四、一般公共预算拨款支出 2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 31.15 万元，其 中，卫生健康支出 21.82 万元占 70 %；社会保障和就业支出 4.85 万元，占 15.5 %；住房保障支出 4.49 万元占 14.5 %。具 体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 31.15 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 0 万元， 五、政府性基金预算支出 2023 年本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023 年年本部门无机关运行经费支 出。 （二）“三公”经费预算：2023 年本部门无三公经费安排支 出，与上年相比持平。 （三）一般性支出情况：2023 年本部门无会议费预算和培 训预算，也没有其他节庆晚会等预算。 （四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，此为特种专业技术用车 辆（即为救护车），其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位 价值 50 万元以上通用设备 0 设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用 台。2023 年暂无新增配置计划。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 31.15 万 元，其中，基本支出 31.15 万元，项目支出 0 万元，具体绩效 目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等等支出。 第二部分 2023 年柘溪镇卫生院预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单 位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。