沅江市人力资源和社会保障局2019年部门决算公开报告.docx

第一部 沅江市人力资源和社会保障局 概况 一、 主要职能 负责全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监 督指导、协调服务；负责全市人力资源开发综合管理；负 责促进就业工作；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系； 负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导； 负责全市机关企事业单位工资收入分配综合管理；负责全 市机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订和落实 全市军队转业干部安置计划和安置政策；负责行政机关公 务员综合管理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度； 组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大 案件；会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划， 维护农民工合法权益。 二、机构设置 根据沅江市人民政府办室关于印发《沅江市人社局主 要职责内设机构和人员编制规定》的通知，市人社局内设 12 个股室，设下属二级单位 4 个。 2019 年末实有在职干职工 43 人，离退休人员 32 人， 遗属 1 人。 三、部门决算单位构成 从预算单位构成看，沅江市人力资源和社会保障局部 门决算包括局机关本级决算。 第二部分 沅江市人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市人力资源和社会保障局 2019 年度部 门决算情况说明 一、关于本部门 2019 年度收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 2024.37 万元，比上年同期增加 615.92 万元，增加 43.73%；支出总计 1922.68 万元，比上 年同期增加 407.87 万元，增加 26.93%；主要原因：本年项 目收入增加，项目支出增加。 二、关于本部门 2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入合计 2024.37 万元，其中：财政拨款收 入 1926.45 万元，占 95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；其他收入 97.9 万元，占 5%。 三、关于本部门 2019 年度支出决算情况说明 2019 年度支出合计 1922.68 万元，其中：基本支出 708.06 万元，占 36.83%；项目支出 1214.61 万元，占 63.17%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、关于本部门 2019 年度财政拨款收入支出决算总体 情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 671 万元，比上年同期增 加 58 万元，增长 9.48；财政拨款支出总计 573 万元，比上 年增加 9 万元，增长 1.66%。主要原因：项目收入增加。 五、关于本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 1926.45 万 元，比上年同期增加减少 567.15 万元，增长 41.72%；一般 公共预算财政拨款支出总计 1824.75 万元，比上年同期增 加 350.1 万元，增长 24.5%。主要原因：本年创业担保贷款 贴息项目资金支出比上年增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务支出 16.8 万元，占 0.92%，教育支出 223.66 万元，占 12.26%，社会保障和就业支出 914.23 万 元，占 50.1%，农林水支出 638.73 万元，占 35%，住房保 障支出 31.34 万元，占 1.72%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1. 一般公共服务支出 16.8 万元，主要用于本部门的 人员基本支出。 2.教育支出 223.66 万元，主要用于拨付技工学校助学 金和免学费资金。 3.社会保障和就业支出 914.23 万元，主要用于本部门 工资性支出、日常开支、军转干工资、抚恤金等及其他项 目开支等。 4.农林水支出 638.73 万元，主要用于小额担保贷款贴 息。 5.住房保障支出 31.34 万元，主要用于支付职工的住 房公积金。 六、关于本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出708.06万元， 其中人员经费支出582.06万元，主要包括：主要包括：按 国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务 补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出21万 元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、其他资本性支出。 七、关于沅江市人力资源和社会保障局 2019 年度政府 性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情 况。 我局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 我局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 我局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 八、关于本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元， 支出决算为 6.16 万元，完成预算的 88%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购 置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待 费支出决算为 6.16 万元，完成预算的 88%。2019 年度“三 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约， 节约开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.16 万 元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%； 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接 待费支出决算为 6.16 万元，占 100%。2019 年度“三公” 经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：厉行节约， 节约开支。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的 开支内容：无。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：0 万元 3、公务接待情况说明 公务接待支出 6.16 万元，国内公务接待 96 批次，接 待 320 人。接待支出主要用于接待省厅调研、维稳接访等。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 2019 年我局的所有专项资金按照相关规定专款专用， 项目资金基本实现收支平衡。所有专项资金项目都严格按 照有关规定执行，都是按照法定程序要求先申报后开支。 我局按照年初计划，认真完成了各项专项工作任务，为各 股室工作的正常运转提供保障。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 通过认真对照《2019 年沅江市部门整体支出绩效评 价指标表》开展自评，我局各项指标都较好地达到了相 关要求，2019 年部门整体支出绩效自评结论：优。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 无 （四）预算绩效情况的说明。 认真进行了预算编制，建立健全了单位财务制度，加 强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，各项 经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付 等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2019 年，本部门年初预算收入 671 万元，比上年增加 58 万元，增长 9.48%,增减变化的主要原因是本年其他收入 比去年增加。本部门年初预算支出 573 万元，比上年增加 9 万元，增长 1.66%，增减变化的主要原因是人员变动原因 基本支出较上年增加。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2019 年度机关运行经费支出 126 万元，较上 年增加 83 万元，主要原因是：自然原因增加。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2019 年度政府采购 0 万元，其中，政府采购货 物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务 支出 0 万元 （四）国有资产占用情况。 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；通用设备类 89.07 万元；专用设备 0 台，价值 0 万 元；土地、房屋价值 2017.75 万元；办公家具类 23.67 万 元；资产总价值 2130.49 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入， 中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、 中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国 财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事 业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。