中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会2020年部门预算说明.doc

中国共产党益阳市资阳区 纪律检查委员会 2020 年 部门预算说明 1 目录 第一部分 资阳区纪委监委 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门预算收支概况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 （一）机关运行经费情况 （二）“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 （一）国有资产占有情况 （二）政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 （一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 （二）其他重要事项说明 八、名词解释 第二部分 资阳区纪委监委部门预算需公开的表格情况 2 第一部分： 中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中 央纪委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的 章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行 情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协 调反腐败工作。 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问 责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维 护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党 委），各乡镇（街道、长春经开区、黄家湖新区）党（工） 委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行 职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开 展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违 反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决 定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出 责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。 3、在区委领导下组织开展巡察工作。 3 4、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国 家监委、省纪委省监委、市纪委市监委和区委关于监察工作 的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公 职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设 和反腐败工作。 5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开 展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、 秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查； 对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输 送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行 调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履职不 力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将 调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象 所在单位提出监察建议。 6、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和 反腐败宣传教育工作。 7、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和 反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行 调查研究；起草制定或者修改本地区纪检监察制度规定，参 与起草制定本区相关法规和规范性文件。 8、负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、 合作等方面事宜，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工 作的组织协调。 4 9、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子 建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务 指导；会同有关方面做好乡镇（街道、长春经开区、黄家湖新 区）纪（工）委和区纪委区监委派驻机构领导班子建设有关工 作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。 10、完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。 （二）机构设置 根据编委核定，我委内设科室 13 个，所属事业单位 1 个。内设科室分别是办公室（加挂调研法规室牌子）、组织 部、宣传部、党风政风监督室（加挂区人民政府纠正行业不 正之风办公室牌子）、信访室、案件监督管理室、第一纪检 监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察 室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。 所属事业单位是资阳区纪委信息中心（财务未单独核算）。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我委内设科室 13 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2019 年部门预算编制范围。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。 收入既包括经费拨款， 也包括纳入公共预算管理的非税收入拨款和其他收入；支出 5 既包括保障委机关及委属事业单位基本运行的经费，也包括 全区纪检监察事务及金纪工程信息化建设等专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 1131.59 万元， 其中，一般公共预算拨款 1103.21 万元，纳入专户管理的非 税收入拨款 0 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上 缴收入安排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收 入 28.38 万元。收入较去年增加 267 万元，主要是人员增加 及中心工作的监督任务加重。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 1131.59 万元， 其中，一般公共服务支出 970.07 万元，社会保障和就业支 出 65.20 万元，卫生健康支出 47.42 万元，住房保障支出 48.90 万元。支出较去年增加 267 万元，主要是人员增加及 中心工作的监督任务加重导致支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 1103.21 万元，具体安 排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 672.21 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 6 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 431 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出 等。其中：办案专项经费 300 万元，党务公开经费 1 万元， 乡镇街道纪委工作经费 10 万元，巡察工作经费 55 万元，作 风办经费 19 万元，政令畅通经费 11 万元，纠风办经费 5 万 元，金纪工程经费 30 万元。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年委机关及委属事业单位机构运行经费当年一般 公共预算拨款 102.85 万元，比上年预算增加 39.42 万元， 上升 62.14%。原因主要是财政增加办公经费。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 10.50 万元，其中，公务接 待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.50 万元，因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与 上年持平。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 7 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1131.59 万元，其 中：基本支出 700.59 万元，项目支出 431 万元，主要绩效 目标是：进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念， 强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，促进纪检监察 事业的发展。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 8 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 9 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分 类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分 类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、 “三公”经费情况表-一般公共预算 10