科技局2023年预算公开说明.doc

益阳市赫山区科学技术局 2023 年部门预算公 开 目 录 第一部分：益阳市赫山区科学技术局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 1 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区科学技术局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 益阳市赫山区科学技术局 2023 年部门预算说 明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟定全 区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施； 2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部 门健全技术创新激励机制； 3.牵头建立统一的区级科技项目管理平台和科研项目资金 协调、评估、监管机制； 4.协调区级基础研究和应用基础研究，研究提出重大任务并 监督实施； 5.编制区级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、 前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组 织重大技术攻关和成果应用示范； 6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社 会发展的规划、政策和措施； 7.牵头区级技术转移体系，拟订科技成果转移转化和促进产 学研结合的相关政策措施并监督实施； 3 8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资 源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设； 9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科 技评价体制改革，统筹科研诚信建设； 10.拟订科技对外交往和创新能力开发合作的规划、政策和 措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流； 11.负责引进国外和国内智力工作； 12.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立 健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高 端科技创新人才队伍建设； 13.负责科学技术奖的推荐工作； 14.完成区委、区政府交办的其他任务； 15.职能转变。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 5 个，1 个 二级机构。 内设股室分别为办公室、综合计划股、高新技术发展与成果 转化股、农村与社会发展股、外国专家与科技合作股。所属二级 机构是益阳市赫山区科技信息研究所。 二、部门预算编制范围 2023 年益阳市赫山区科学技术将部门预算编制范围包括： 1、益阳市赫山区科学技术局部门本级 4 2、益阳市赫山区科技信息研究所 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 198.79 万元，其中一 般公共预算拨款为 192.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，其他收入 6.08 万元，上年结转 0 万元。收入较去年减少 33.23 万元，主要原因是人员的调动。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 198.79 万元，其中， 科学技术支出 159.81 万元，社会保障支出 18.24 万元，卫生健 康支出 11.92 万元，住房保障支出 8.82 万元。支出较去年减少 33.23 万元，主要原因是人员的调动。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 192.71 万元，较去年增加 49.63 万元，主要原因是其他收入减少，一般公共预算增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 171.79 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 5 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 27.00 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中创新人才 5.00 万元，主要用于科技创新人才方面，成果转化 5.00 万元，主要用于科技成果转移转化，党建经费 2.00 万元， 主要用于日常党建活动，科技创新专项 10.00 万元，主要用于科 技创新方面的支出，科技扶贫 5.00 万元，主要用于扶贫方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 15.02 万元， 比 2022 年预算增加 3.00 万元，上升 24.96%。主要原因是人员 的调动使运行经费增加。 （二） “三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 1.00 万元，其中一般公 共预算拨款预算 1 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 1.00 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务 用车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元， 与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 1 万元，具体为公务接待费 1 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公 务用车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万 6 元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50.00 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100.00 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 198.79 万元，其中：基本 支出 171.79 万元，项目支出 27.00 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 192.71 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门重点项目科技三项预算 180.00 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 7 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 8 第二部分： 益阳市赫山区科学技术局 2022 年部门预算表 格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区科学技术局 2023 年 01 月 06 日 9 10