南县妇女联合会2020年部门项目支出绩效评价报告及表格.docx

南县妇女联合会 2020年项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目基本情况简介。 2020 年项目支出主要涉及到部门预算项目，其中：妇女 儿童事业发展专项经费 34.5 万元；婚姻调解工作经费 5.8 万元。 （二)绩效目标设定及指标完成情况。 资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。 严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关 规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念， 提升部门责任意识，提高资金使用效益。 （二）项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资 金实际使用等情况分析。 2021 年部门预算总计 100.46 万元，其中项目资金两项： 妇女儿童事业发展专项经费 34.5 万元，占部门预算数的 34.34%；婚姻调解工作经费 5.8 万元，占部门预算数的 5.77%。 以上资金已经全部拨付至我会，并已全部投入到项目之 中。 （三）项目组织情况分析。 严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中， 能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，我们能严格 执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等 现象。 （四）项目资金管理情况。 为了规范财政专项资金管理，我会制定了《财务管理制 度》、《专项资金管理制度》等一系列的规章制度和办法，严 格遵守专款专用、不截留、不挪用。设立专账，单独核算， 同时建立资金使用台账。 三、项目绩效情况 （一）妇女儿童事业发展专项经费 34.5 万元 一是推进“巾帼大宣讲”走实走新，组织开展“百千万巾 帼大宣讲”活动。二是树立典型发挥示范带动作用，深入开展 创建“平安家庭”，寻找“最美家庭”“文明家庭”等活动。 三是深化群众性普法活动，全年共举办参与各类普法维权宣 传活动 6 场次，发放宣传资料 20000 余份。四是服务关爱紧 贴民心，开展妇女儿童救助帮扶活动。五是引导创业创新， 定点定向组织技能培训班 3 期，帮助 150 余名妇女扎实掌握 相关服务技能。六是大力实施重点民生实事项目——农村 和城镇适龄妇女两癌免费检查工作，超额完成目标任务，积 极争取上级妇联贫困母亲“两癌”救助金。七是在全县开展 “美丽农户”和“绿色家庭”创建工作，共创建各级“绿色 家庭”、“美丽农户” ，促进乡村文明。八是健全家教公益平 台，线上依托妇联新媒体网络矩阵、网络家长学校，线下组 织家庭教育宣讲团成员常态化深入学校、村（社区）开展家 庭教育公益讲堂、 亲子阅读等活动， 全年开设家庭教育讲座 12 次。 （二）婚姻调解工作经费 5.8 万元 打造“好好说话工作室”，创新发展“三色预警”调处 模式的基础上，进一步将端口前移、向基层延伸，以县婚调 委为中心，全县 12 个乡镇综治办联合司法所、妇联搭建家 庭纠纷调解平台，并向村（社区）辐射，形成了“1+12+X” 的县、乡（镇）、村（社区）三级联动家庭纠纷调解格局， 做到及早发现，及早处理，尽可能将隐患消除在萌芽状态。 以专业引领促志愿联动，通过强化培训和健全工作模式，培 养出了一支精业务、高素质的调解员专业队伍。同时认真处 理好来电来访,积极化解矛盾纠纷,努力为妇女群众提供快捷、 有效的法律帮助和服务。2020 年已经为群众提供婚姻家庭咨 询服务和婚姻辅导 1500 余人次，成功化解婚姻家庭纠纷矛 盾 432 对。 四、存在的问题 （一）预算执行存在偏差。由于年初预算安排妇女儿童 事业发展专项工作经费不足，导致实际该项目支出高于年初 预算，预算编制与实际情况存在偏差。 （二）绩效目标设立不够细化和量化。自身监督管理制 度还有待健全，某些方面制度执行水平有待进一步提高，预 算编制有待更加细化、精准。 五、其他需要说明的问题 （一）改进措施和有关建议 进一步强化预算管理，提高单位预算执行力度。进一步 规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明 确、细化量化、合理可行、相应匹配。组织岗位实务学习与 培训，及时更新业务知识，让财务人员通过学习能够科学合 理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。 附表 2020 年项目支出绩效自评指标计分表 一 级 指 标 二 级 指 标 项 目 目 标 （4 分） 决 策 项 目 决 策 （2 0 分） 过 程 （8 分） 资 金 分 配 （8 分） 项 目 管 理 （25 分） 资 金 到 位 （5 分） 三 级 指 标 目 标 内 容 （ 4 分） 决 策 依 据 （ 4 分） 决 策 程 序 （ 4 分） 分 配 办 法 （ 3 分） 分 配 结 果 （ 5 分） 到 位率 （ 3 分） 到 位 时 效 （ 2 分） 自 评分 4 具体指标 设立了项目绩效目标；目标明 确；目标细化；目标量化 评价标准 设有目标（1 分） 目标明确（1 分） 目标细化（1 分） 目标量化（1 分） 符合法律法规（1 分）符合经济社会发 有关法律法规的明确规定；某 展规划（1 分） 4 一经济社会发展规划；某部门年度 部门年度工作计划（1 分） 工作计划；某一实际问题和需求 针对某一实际问题和需求（1 分） 项目符合申报条件；申报、批 符合申报条件（2 分）项目申报、批复 4 复程序符合相关管理办法；项目调 程序符合管理办法（1 分） 项目调整履行了相应手续（1 分） 整履行了相应手续 根据需要制定的相关资金管理 3 办法；管理办法中有明确资金分配 办法；资金分配因素全面、合理 有相应的资金管理办法（1 分） 办法健全、规范（1 分） 因素全面合理（1 分） 5 资金分配符合相关管理办法； 分配结果公平合理 符合分配办法（2 分） 分配公平合理（3 分） 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分 2 资金及时到位；若未及时到位， 是否影响项目进度 到位及时（2 分） 不及时但未影响项目进度 （1 分） 不及时并影响项目进度（0.5 分） 资 金 使 用 资 （ 金 管 7 分） 理 财 （1 务 0 分） 管 理 （ 3 分） 组 织 机 构 （ 1 分） 项 组 目 织 实 实 施 施 （ （1 0 分） 3 分） 管 理 制 度 （ 6 分） 产 出 数 量 （ 5 分） 产 出 质 量 项 （ 项 目 4 分） 目 产 绩 产 出 效 出 （1 （5 时 5 分） 5 分） 效 （ 3 分） 产 出 成 本 （ 支出依据合规，无虚列项目支 6 出情况；无截留挤占挪用情况；无 超标准开支情况；无超预算情况 3 1 虚列套取扣 4-7 分 依据不合规扣 2 分 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分 资金管理、费用支出等制度健 财务制度健全（1 分）严格执行制度 全；制度执行严格；会计核算规范 （1 分）会计核算规范（1 分） 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确 （1 分） 3 项目按计划开工；按计划进度 按计划开工（1 分） 按计划开展（1 开展；按计划完工 分） 按计划完工（1 分） 5 项目管理制度健全；严格执行 相关管理制度 5 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出数量率计 确的产出数量 算得分（5 分） 4 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出质量率计 确的产出质量 算得分（4 分） 2 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出时效率计 确的产出时效 算得分（3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出成本率计 确的产出成本 算得分（3 分） 管理制度健全（2 分） 制度执行严格（4 分） 3 分） 经 济 效 益 （ 8 分） 社 会 效 益 （ 8 分） 环 项 境 目 效 效 益 果 （ （4 8 分） 0 分） 可 持续影 响 （ 8 分） 服 务 对 象满意 度 （ 8 分） 总 分 6 根据项目实际，标识所产生的 对照绩效目标，按经济效益实现程度 直接或间接的经济效益 计算得分（8 分） 8 根据项目实际，标识所产生的 对照绩效目标，按社会效益实现程度 社会效益 计算得分（8 分） 5 根据项目实际，标识对环境所 对照绩效目标，按对环境所产生的实 产生的积极或消极影响 际影响程度计算得分（8 分） 8 项目产出能持续运用；项目运 行所依赖的政策制度能持续执行 8 项目预期服务对象对项目实施 按收集到的项目服务对象的满意率计 的满意程度 算得分（8 分） 93 项目产出能持续运用（4 分） 所依赖的政策制度能持续执行（4 分）