共青团益阳市赫山区委员会2017年度部门决算公开说明.doc

共青团益阳市赫山区委员会 2017 年度部门决算公开目录 第一部分 共青团益阳市赫山区委概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 共青团益阳市赫山区委 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 共青团益阳市赫山区委 2017 年度部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 共青团益阳市赫山区委概况 一、主要职能 1、坚持开展青年思想政治工作，用马列主义、毛泽东 思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想教育和引导青年； 2、开展对团的建设和青少年工作的调查研究，为区委、 区政府制订青年工作政策提供决策依据； 3、团结带领广大团员青年积极投身赫山的现代化建设， 不断为赫山培养输送青年人才； 4、指导全区共青团组织、团干部队伍和团员队伍建设； 发挥“全团带队”的传统，保护和关心少年儿童的成长； 5、动员和协调社会各界力量，维护青少年的合法权益； 6、指导赫山区青年联合会开展工作。 二、部门决算单位构成 共青团益阳市赫山区委只有本级，没有其他二级决算单 位。 第二部分 共青团益阳市赫山区委 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 2 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 共青团益阳市赫山区委 2017 年度部门决算情况 说明 一、关于共青团益阳市赫山区委 2017 年度收入支出决 算总体情况说明 2017 年度本单位收入总计 125.9 万元，比上年同期减少 1.89 万元，下降 1.5%；支出总计 125.9 万元，比上年同期增 减少 1.89 万元，下降 1.5%。主要原因：人员数量减少。 二、关于共青团益阳市赫山区委 2017 年度收入决算情 况说明 2017 年度收入合计 125.3 万元，其中：财政拨款收入 125.3 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。 三、关于共青团益阳市赫山区委 2017 年度支出决算情 况说明 2017 年度支出合计 108 万元，其中：基本支出 104 万元， 占 96.3%，项目支出 4 万元，占 3.7%；无经营支出。 四、关于共青团益阳市赫山区委 2017 年度财政拨款收入 支出决算总体情况说明 3 2017 年度本单位收入总计 125.3 万元，比上年同期减少 1.95 万元，下降 1.56%；支出总计 108 万元，比上年同期增 减少 19.25 万元，下降 17.82%。主要原因：人员数量减少。 五、关于共青团益阳市赫山区委 2017 年度一般公共预 算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 108 万元，比上年同期减少 19.25 万元，下降 17.82%。主要原因：一般公共服务支出减 少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务支出 104.8 万元，占 97.04%；农林水支出 0.5 万元，占 0.46%；住房保障支出 2.7 万元，占 2.5%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.一般公共服务支出群众团体事务行政运行财政拨款支 出 100.8 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出等。 一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理财政拨款支出 4 万元，主要用于志愿服务活动经费支出。 2.农林水支出扶贫财政拨款支出 0.5 万元，主要用于扶贫费 用支出。 3. 住房保障支出住房改革支出住房公积金财政拨款支 出 2.7 万元，主要用于干部职工住房公积金的缴纳。 4 六、关于共青团益阳市赫山区委 2017 年度一般公共预 算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104 万元，其 中人员经费支出 35.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 68.3 万元。 主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议 费、维修费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料 费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、关于共青团益阳市赫山区委 2017 年度政府性基金 预算财政拨款支出决算情况说明 团区委没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的 支出，故无数据。 八、关于共青团益阳市赫山区委 2017 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出 决算为 1.4 万元，完成预算的 93.33%，其中：无因公出国 （境）费支出；无公务用车购置及运行费；公务接待费支出 决算为 1.4 元，完成预算的 93.33%。2017 年度“三公”经费 支出决算数小于预算数的主要原因：实行公车改革，无公务 用车购置及运行费。 5 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元， 其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运 行费；公务接待费支出决算为 1.4 万元，占 100%。2017 年 度“三公”经费支出决算数（小于）上年决算数的主要原因： 实行公车改革，无公务用车购置及运行费。 1、因公出国（境）情况说明 因工出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境的开 支内容：无 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台。 运行经费支出 0 万元。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 1.4 万元，国内公务接待 15 批次，接待 180 人。接待支出主要用于接待长沙宁乡县及其他县市区单位来 我区参观学习。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 本年度预算收入 88.61 万元，较上年预算收入 76.03 增加 12.58 万元；本年度决算支出 125.9 万元，较上年决算支出 127.79 万元减少 1.89 万元。 （二）机关运行经费支出情况。 6 本部门 2017 年度机关运行经费支出 68.3 万元，较上年 增加 15.5 万元，增加 22.69%，主要原因是：专用材料费有 所增加。 （三）政府采购支出情况。 团区委无政府采购。 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有电脑 8 台，打印机 2 台，空调 3 台，茶几 3 张，办公桌椅 7 套，沙发 3 个，文 件柜 4 个等。 （五）预算绩效情况的说明。 共青团益阳市赫山区委财务管理健全规范，没有发生违 法违规现象。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格 控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 7 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 8 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 共青团益阳市赫山区委 2018 年 9 月 18 日 9