2020年度投资促进服务中心预算编制说明.doc

目 录 一、2020 年沅江市投资促进服务中心预算编制说明 二、 2020 年沅江市投资促进服务中心预算公开表(30) 1、 部门收支总表 2、 部门收入总表 3、 部门支出总体情况表 4、 部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、 部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经 济分类） 7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经 济分类） 8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门 预算经济分类） 11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） 12、 财政拨款收支总体情况表 13、 一般公共预算支出情况表 14、 一般公共预算支出情况表 15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 （按部门预算经济分类） 16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 （按政府预算经济分类） 17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭 的补助（按部门预算经济分类） 20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） 21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济 分类） 22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济 分类） 23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 部门预算经济分类） 24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 政府预算经济分类） 25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 27、 专项资金预算汇总表 28、 一般公共预算“三公”经费预算表 29、 2021 年度单位项目支出预算绩效目标申报表 30、 2021 年度部门整体支出预算绩效目标申报表 三、2020 年沅江市投资促进服务中心预算批复表(4) 1、人员信息明细表（部门） 2、部门单位预算收支明细总表 3、部门单位预算支出明细表 4、单位专项明细表（纳入公共预算） 沅江市投资促进服务中心 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市投资促进服务中心 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关招商引资和投资促进方 面的方针政策和法律法规。提出全市招商引资、国内经济技 术合作的规章制度、管理办法并组织实施。 （二）负责招商引资和投资合作项目的推介、洽谈和客商 接待工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、政策 法规等方面的优质服务。 （三）认真开展项目落户建设过程中的跟踪服务。督促检 查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。 （四）建立与客商的联系渠道，收集、整理、分析投资数 据信息。 （五）负责建设招商引资项目库，统一对外发布招商项目 和信息。组织招商引资活动，负责组织、协调、督促、检查 全市招商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。 （六）负责全市招商引资目标任务的考核，归口管理招商 引资联络员工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我中心内设股室 4 个，全部纳入 2020 年 部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 15 人。其中：实有在职人员 15 人，离退休人员 0 人， 遗属 0 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 171.174 万元，其中：一般公共预 算拨款 171.174 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增 加 4.629 万元，主要是人员经费增加。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 171.174 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 123.174 万元，分别为：人员经费支出 108.174 万元，公用经费支出 15 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 48 元，其中:招商引资项目支出 48 万元，主 要用于开始招商引资活动等方面。 2、按支出功能分类股目： 2160201 行政运行 113.642 万元； 2210201 住房公积金 9.532 万元； 2011308 招商引资 48 万元 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 108.174 万元； 商品和服务支出 15 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 48 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 15 万元，比 2019 年预算增加 5 万元，增加 50%。增加原因为人 员增加。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 3 万元， 其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务 用车运行维护费 1 万元。同比上年增加 0.5 万元，减少原因 是因招商引资任务重，所以公务接待增多。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，使用采购 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 1 辆，价值 32.41 万元；电脑 22 台，价值 7.6 万元；专用设备 37 台， 价值 18.54 万元等等，资产总价值 58.55 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 171.174 万 元，其中，基本支出 123.174 万元，项目支出 48 万元。 招商项目绩效评价：项目金额 48 万元，专项绩效目标： 完善服装产业园产业链，加强纺织服装、食品加工、船舶制 造、专用汽车四大产业的发展，拉动沅江经济发展，利用市 财政拨款出色完成招商任务。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。