人大2020年预算公开情况说明(2326).doc

2020年驻马店市人大常委会机关部门预算说明 目录 第一部分：驻马店市人大常委会机关基本概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分：驻马店市人大常委会机关2019年度部门预算情况说明 第三部分：名词解释 附件：驻马店市人大常委会机关2020年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、重点项目预算的绩效目标表 十、整体绩效目标表 十一、部门预算项目绩效目标汇总表 十二、一般公共预算基本支出情况表 1 第一部分：驻马店市人大常委会机关基本概况 一、驻马店市人大常委会机关各机构主要工作职责 驻马店市人大常委会机关内设 11 个职能处室和人大常委会 办公室、机关后勤服务中心、《天中人大》编辑部等 3 个归口 预算管理单位。另外，市纪委向市人大常委会机关派驻有纪检 组。 (一) 市人大常委会办公室工作职责 1、负责人大常委会日常性秘书和事务工作； 2、负责市人代会、人大常委会、主任会议、党组会议、秘 书长办公会议的筹备、会务、记录和编发会议纪要、公报、大 事记等工作； 3、负责文电(信函、材料)的印制、收发、传阅、催办、归 档、清销工作； 4、负责人大常委会主任、副主任、秘书长统一活动的组织 和服务工作； 5、负责办理机关的人事、教育、劳动、工资工作； 6、负责机关行政、财务、保卫、生活福利、公务接待工作； 7、负责人大代表和人民群众来信来访接待、办理工作； 8、负责机关老干部工作； 9、负责全国人大代表和省人代会期间驻马店代表团的有关 服务保障工作； 2 10、办理领导交办的其它事项。 （二）市人大调查研究室工作职责 1、负责人大常委会重要文件和主要领导讲话的起草上作； 2、协调有关委室起草需要提请人大常委会审议通过的规范 性文件； 3、负责人大常委会、主任会议决定的人大工作重大课题的 调查研究，指导和联系县区人大常委会开展调查研究工作； 4、负责《天中人大》的编发和对外交流工作； 5、负责全市人大宣传和《人大工作信息》的编辑工作； 6、负责市人大网站运行与管理工作； 7、负责人大常委会机关资料室建设工作； 8、负责人大常委会理论学习、法制讲座、业务培训工作； 9、办理领导交办的其它事项。 (三) 市人大法制工作委员会工作职责 1、负责调查、检查司法机关、有关行政执行机关贯彻执行 法律法规和本级人大及其常委会有关决议决定的情况，并向市 人大常委会提出报告和意见； 2、负责初审提请人大常委会审议的有关议案、质询案和决 议决定草案，并提出初审报告； 3、受主任会议委托，听取“一府两院”有关部门的专题工 作汇报； 4、协调有关委室初审“一府两院”和县区人大及其常委会 3 作出的不适当的决议、决定和命令，并向市人大常委会提出报 告和处理意见； 5、起草有关的调查、视察、执法检查和代表评议活动方案， 经批准后具体组织实施，并提出工作报告； 6、办理人民群众有关的来信来访，接待法律咨询，调查或 催办人大常委会、主任会议、领导同志和上级交办案(事)件， 提出报告和处理意见； 7、负责做好有关法律法规及规范性文件草案的调查研究和 征求意见工作； 8、督促“一府两院”及有关部门办理代表关于政法方面的 议案和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况及时答复 代表； 9、保持与“一府两院”有关部门的联系，经常沟通情况， 向常委会领导提供信息； 10、起草人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导 交办的其它事项。 （四）市人大选举任免代表联络工作委员会工作职责 1、参与全国人大代表、省人大代表候选人的推荐和组织选 举工作，承办省人大代表届中补选工作； 2、负责和指导市、县(区)、乡(镇)人大换届选举工作，制 定工作方案，召开工作会议，组织和指导各个阶段的工作，编 发选举工作简报； 4 3、承办市人大常委会代表资格审查委员会的具体业务工作； 4、解答有关选举工作法律问题的咨询和请示，调查处理选 举中的违法事件； 5、负责市人民代表大会期间的选举工作，承办提请人大常 委会任免的国家机关工作人员的初审工作，做好对人大常委会 任命干部的经常性监督和述职评议工作； 6、负责市人民代表大会代表提出的议案和建议、批评、意 见的审查、整理和交办工作，并将办理情况向市人大常委会报 告； 7、负责驻本辖区的全国、省人大代表和市人大代表的联络、 培训工作； 8、受理人大代表的来信来访，处理侵犯代表合法权益的有 关案(事)件； 9、指导县(区)、乡(镇)人大建设工作； 10、起草人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导 交办的其它事项。 （五）市人大财经工作委员会工作职责 1、负责调查、检查有关财经方面法律法规和本级人大及其 常委会有关决议、决定的贯彻执行情况，并向市人大常委会提 出报告和意见； 2、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报； 3、初审提请人大常委会审议的有关议案、质询案和决议、 5 决定草案，并提出初审报告； 4、负责起草财经方面视察、调查、执法检查和代表评议活 动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作报告；受人大常 委会或主任会议委托，对财经方面法律法规贯彻执行中存在的 突出问题和重大案(事)件进行跟踪监督； 5、督促政府及有关部门办理代表关于财经方面的议案和建 议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表； 6、做好有关财经方面法律法规及规范性文件草案的调查研 究和征求意见工作； 7、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，向人大常 委会领导提供信息； 8、起草人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交 办的其它事项。 （六）市人大教科文卫工作委员会工作职责 1、负责调查、检查有关教科文卫方面法律法规和本级人大 及其常委会决议、决定的贯彻执行情况，并提出报告和意见； 2、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报； 3、初审提请人大常委会审议的有关议案、质询案和决议、 决定草案，并提出初审报告； 4、起草有关教科文卫方面的视察、调查、执法检查和代表 评议活动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作报告；受 人大常委会或主任会议委托，对教科文卫方面法律法规贯彻执 6 行中存在的突出问题和重大案(事)件跟踪监督； 5、督促政府及有关部门办理代表关于教科文卫方面的议案 和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表； 6、做好有关教科文卫方面法律法规及规范性文件草案的调 查研究和征求意见工作； 7、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，向人大常 委会领导提供信息； 8、起草市人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导 交办的其它事项。 （七）市人大农村工作委员会工作职责 1、负责调查、检查有关农村、农业方面法律法规和本级人 大及其常委会决议、决定的贯彻执行情况，并向人大常委会提 出报告和意见； 2、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报； 3、初审提请市人大常委会审议的有关议案、质询案和决议、决 定草案，并提出初审报告； 4、起草有关农村、农业、工作方面的视察、调查、执法检 查和代表评议活动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作 报告；受人大常委会或主任会议委托，对有关农村、农业法律 法规贯彻执行中存在的突出问题和重大案(事)件跟踪监督； 5、督促政府及有关部门办理代表关于农村工作方面的议案 和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表； 7 6、做好有关农业、农村法律法规及规范性文件草案的调查 研究和征求意见工作； 7、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，为人大常 委会领导提供信息； 8、起草市人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导 交办的其它事项。 （八）市人大民侨外工作委员会工作职责 1、负责调查、检查有关民侨外方面法律法规和本级人大及 其常委会决议、决定的贯彻执行情况，并提出报告和意见； 2、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报； 3、初审提请人大常委会审议的有关议案、质询案和决议、 决定草案，并提出初审报告； 4、起草民侨外方面的视察、调查、执法检查和代表评议活 动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作报告；受人大常 委会或主任会议委托，对民侨外方面法律法规贯彻执行巾存在 的突出问题和重大案(事)件跟踪监督； 5、督促政府及有关部门办理代表关于民侨外方面的议案和 建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表； 6、做好民侨外方面法律法规及规范性文件草案的调研和征 求意见工作； 7、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，向人大常 委会领导提供信息； 8 8、起草市人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导 交办的其它事项。 （九）市人大城建与资源保护工作委员会工作职责 1、负责调查、检查有关城乡建设、环境与资源保护、土地 矿产管理方面法律法规和本级人大及其常委会决议、决定的贯 彻执行情况，并向人大常委会提出报告和意见； 2、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报； 3、初审提请人大常委会审议的有关议案、质询案和决议、 决定草案，并提出初审报告； 4、起草有关城乡建设、环境与资源保护、土地矿产管理方 面的视察、调查、执法检查和代表评议活动方案，经批准后具 体组织实施，并提出工作报告；受人大常委会或主任会议委托， 对城乡建设、环境与资源保护、土地矿产管理方面法律法规执 行中存在的突出问题和重大案(事)件跟踪监督； 5、督促政府及有关部门办理代表关于城建与环境资源保护 方面的议案和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答 复代表； 6、做好有关城乡建设、环境与资源保护、土地矿产管理方 面法律法规及规范性文件草案的调查和征求意见工作； 7、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，向人大常 委会领导提供信息； 8、起草人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交 9 办的其它事项。 （十）市人大预算工作委员会工作职责 1、负责调查、检查有关预算方面法律法规和本级人大及其 常委会决议、决定的贯彻执行情况，并提出报告和意见； 2、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报； 3、初审提请人大常委会审议的有关议案、质询案和决议、 决定草案，并提出初审报告； 4、起草有关预算方面的视察、调查和执法检查活动方案， 经批准后具体组织实施，并提出工作报告；受人大常委会或主 任会议的委托，对预算法律法规贯彻执行中存在的突出问题和 重大案(事)件跟踪监督； 5、督促政府及有关部门办理代表关于财政预算方面的议案 和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表； 6、做好有关预算法律法规及规范性文件草案的调查研究和 征求意见工作； 7、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，向人大常 委会领导提供信息； 8、起草人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交 办的其它事项。 （十一）市人大信访办公室工作职责 1、承办市人大常委会日常信访工作； 2、负责接待和处理人民群众和人大代表的来信来访； 10 3、负责提出重要信访案件的立案意见，对批准立案的重要 信访案件要认真做好协调、催办、查办和结报工作； 4、负责机关各委室信访案件的协调和全市人大信访情况的 统计分析工作，及时向主管领导和上级机关报送信访信息； 5、负责与市政府及其组成部门、市中级人民法院、市人民 检察院的对口业务联系工作； 6、负责承办全国和省人大常委会办公单位、市人大常委会 领导批转交办的信访案件的催办、查办工作； 7、负责承办市人代会期间的人民群众来信来访和有关组织 协调工作； 8、负责联系和指导县区人大常委会的信访工作： 9、完成领导交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 纳入驻马店市人大常委会机关2020年度部门预算编制范围 的单位包括： 1、驻马店市人大常委会机关办公室机关本级 2、驻马店市人大常委会机关后勤服务中心 3、《天中人大》编辑部 11 第二部分：驻马店市人大常委会机关 2020 年度部门预算情况说 明 一、部门收入支出预算总体情况说明 驻马店市人大常委会机关 2020 年收入总计 1590.7 万元， 支出总计 1590.7 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 301.4 万元，减少 15.9%。主要原因：一是 2019 年预算项目“预 算联网系统用房改造”、“预算联网监督系统建设” “人大代 表联络站建设”等项目均已实施完毕，项目资金支出减少 271 万元；二是根据财政预算要求，对项目支出进一步压减，“委 托第三方评议工作经费”30 万元、“培训费”30 万元均不再预 算安排。 二、部门收入预算总体情况说明 驻马店市人大常委会机关 2020 年收入合计 1590.7 万元， 全部为一般公共预算。 三、部门支出预算总体情况说明 驻马店市人大常委会机关 2020 年支出合计 1590.7 万元。 其中：基本支出 1138.3 万元，占 71.5%；项目支出 452.4 万元， 占 28.5%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市人大常委会机关 2020 年一般公共预算收支预算 1590.7 万元。与 2019 年相比一般公共预算收支预算减少 301.4 万元，减少 15.9%。主要原因同上。 12 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市人大常委会机关 2020 年一般公共预算支出年初预 算为 1590.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 出 1304.1 万元；占 81.9%，社会保障和就业（类）支出 164.4 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 69.1 万元，占 4.4%，住 房保障(类)支出 53.1 万元，占 3.3%。 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，市人大 常委会机关《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别 反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出决算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2020 年“三公”经费预算为 70.4 万元。2019 年“三 公”经费支出预算数与 2019 年持平。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2019 年持平。 （二）公务用车购置及运行费 65.4 万元，其中，公务用车 13 购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 65.4 万元，主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。 2018 年、 2019 年公务用车购置费预算数均为 0.0 万元、 2020 年公务用车购置费预算数为 0.0 万元；公务用车运行维护费预 算数与 2019 年持平。 （三）公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待支出。预算数与 2019 年持平。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市人大常委会机关 2019 年机关运行经费支出预算 93.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 公务用车运行维护费。 （二）政府采购支出情况 2020 年政府采购预算安排 167.95 万元，其中：代表调研活 动费用 65 万元、《天中人大》杂志 5 万元、立法专项费用 28.95 万元、人大会议 63 万元、驻村帮扶工作 6 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目 产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项 目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。 14 （四）国有资产占用情况 2019 年期末，我单位共有车辆 13 辆，全部为公务用车，其 中单价 50 万元车一辆。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。 15 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。 二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政、 事业工作任务所发生的支出。 四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 五、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 附件： 驻马店市人大常委会机关 2020 年度部门预算表 16