南县机构编制委员会办公室2020年项目支出绩效评价报告.doc

县委编办 2020 年项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目基本情况 2020 年项目支出预算数为 33 万元，包括机构改革工作经 费 6 万元；县委大编委工作经费 4 万元；机构编制管理及实名 制数据库维护费 8 万元；事业单位登记管理年检及中文域名注 册费 15 万元。 （二）绩效目标设定及指标完成情况 我办机关财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计 核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、 法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用。 二、绩效评价工作情况 （一）项目组织情况分析 2020 年度项目实际总支出 29.5 万元。主要原因是：财政 拨款核减，机构改革日常开支增加。根据县财政局要求，我办 以绩效评估为契机，认真严格对照评估指标，按照年度工作计 划扎实推进 2020 年度财政项目支出绩效自评工作。 从整体上讲， 2020 年度我机关全体干职工认真扎实工作，较好的完成了全年 工作目标。 （二）项目管理情况分析 我办项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财 务管理人员、具体负责人。项目按照以下程序实施：项目下达 —项目审查—项目经费财政预审—项目日常支出审核—项目 绩效评估。在项目实施过程中，对支出采取定期和不定期检查 的方式，进行监督检查，其项目资金监督管理到位，效果较好。 三、项目绩效情况 （一）机构改革工作项目效益：（1）社会效益指标：通 过机构编制执行情况评估和监督检查，改进机构编制管理、优 化编制资源配置提供重要依据，巩固深化机构改革成果，进一 步加强和规范机构编制管理，严肃机构编制纪律。（2）可持 续发展影响指标：管好管住用好编制资源，为红河发展提供坚 实的机构编制保障。 （二）县委大编委项目效益：（1）社会效益指标：2020 年底前承担行政职能事业单位已全部完成改革，改革完成率 100%，从事生产经营类事业单位完成改革任务，改革效果比较 显著。（2）可持续发展影响指标：完成改革任务，改革效果 比较显著，促进我州事业单位改革发展。 （三）事业单位登记管理年检及中文域名注册费项目效益： （1）经济效益指标：提高我县机关、群团、事业单位登记管 理服务水平，促进全县社会经济发展效果显著。（2）社会效 益指标：规范机关、群团、事业单位法人登记管理，有效办结 率达 100%。（3）可持续影响指标：规范机关、群团、事业单 位法人登记管理，为全县社会经济发展服务，有效办结率达 100%。 （四）机构编制管理及实名制数据库维护项目效益：（1） 经济效益指标：掌握各级各部门人员编制信息，促进机构编制 资源的科学、合理配置，有效控制财政供养人员规模，节约行 政成本。（2）社会效益指标：提高宏观决策水平，为各级党 委、政府的决策提供科学依据效果显著。（3）可持续影响指 标：提高行政效能，提升机构编制管理水平效果显著。 四、存在的问题 主要存在预算编制偏差问题，由于年度预算编制时无法准 确预计，个别项目支出必须由当年追加费用，因而造成预决数 间存在差异。 五、其他需要说明的问题 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算 编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优 先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编 制的科学性、严谨性和可控性。 中共南县县委机构编制委员会办公室 2021 年 4 月 2 日 附表 2020 年项目支出绩效自评指标计分表 一 级 指 标 二 级 指 标 项 目 目 标 （4 分） 决 策 过 项 目 决 策 （2 0 分） 程 （8 分） 资 金 分 配 （8 分） 资 金 项 目 管 理 （25 分） 到 位 （5 分） 资 金 管 理 三 级 指 标 目 标 内 容 （ 4 分） 决 策 依 据 （ 4 分） 决 策 程 序 （ 4 分） 分 配 办 法 （ 3 分） 分 配 结 果 （ 5 分） 到 位率 （ 3 分） 到 位 时 效 （ 2 分） 资 金 使 用 自 评分 具体指标 设立了项目绩效目标；目标明 4 确；目标细化；目标量化 评价标准 设有目标（1 分） 目标明确（1 分） 目标细化（1 分） 目标量化（1 分） 符合法律法规（1 分）符合经济社会发 有关法律法规的明确规定；某 展规划（1 分） 4 一经济社会发展规划；某部门年度 部门年度工作计划（1 分） 工作计划；某一实际问题和需求 针对某一实际问题和需求（1 分） 项目符合申报条件；申报、批 符合申报条件（2 分）项目申报、批复 4 复程序符合相关管理办法；项目调 程序符合管理办法（1 分） 项目调整履行了相应手续（1 分） 整履行了相应手续 根据需要制定的相关资金管理 3 办法；管理办法中有明确资金分配 办法；资金分配因素全面、合理 有相应的资金管理办法（1 分） 办法健全、规范（1 分） 因素全面合理（1 分） 5 资金分配符合相关管理办法； 分配结果公平合理 符合分配办法（2 分） 分配公平合理（3 分） 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分 资金及时到位；若未及时到位， 2 是否影响项目进度 到位及时（2 分） 不及时但未影响项目进度 （1 分） 不及时并影响项目进度（0.5 分） 支出依据合规，无虚列项目支 6 出情况；无截留挤占挪用情况；无 超标准开支情况；无超预算情况 虚列套取扣 4-7 分 依据不合规扣 2 分 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 （1 （ 0 分） 7 分） 财 务 管 理 （ 3 分） 组 织 机 构 （ 1 分） 组 项 织 目 实 实 施 施 （1 （ 0 分） 3 分） 管 理 制 度 （ 6 分） 产 出 数 量 （ 5 分） 产 出 质 量 （ 项 4 分） 目 产 产 项 出 出 目 （1 时 绩 5 分） 效 效 （ （5 3 分） 5 分） 产 出 成 本 （ 3 分） 项 目 经 济 效 超预算扣 2-5 分 3 1 资金管理、费用支出等制度健 财务制度健全（1 分）严格执行制度 全；制度执行严格；会计核算规范 （1 分）会计核算规范（1 分） 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确 （1 分） 3 项目按计划开工；按计划进度 按计划开工（1 分） 按计划开展（1 开展；按计划完工 分） 按计划完工（1 分） 5 项目管理制度健全；严格执行 相关管理制度 5 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出数量率计 确的产出数量 算得分（5 分） 4 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出质量率计 确的产出质量 算得分（4 分） 2 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出时效率计 确的产出时效 算得分（3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明 对照绩效目标，按实际产出成本率计 确的产出成本 算得分（3 分） 6 根据项目实际，标识所产生的 对照绩效目标，按经济效益实现程度 直接或间接的经济效益 计算得分（8 分） 管理制度健全（2 分） 制度执行严格（4 分） 效 益 （ 果 （4 8 分） 0 分） 社 会 效 益 （ 8 分） 环 境 效 益 （ 8 分） 可 持续影 响 （ 8 分） 服 务 对 象满意 度 （ 8 分） 总 分 8 根据项目实际，标识所产生的 对照绩效目标，按社会效益实现程度 社会效益 计算得分（8 分） 5 根据项目实际，标识对环境所 对照绩效目标，按对环境所产生的实 产生的积极或消极影响 际影响程度计算得分（8 分） 8 项目产出能持续运用；项目运 行所依赖的政策制度能持续执行 8 项目预期服务对象对项目实施 按收集到的项目服务对象的满意率计 的满意程度 算得分（8 分） 93 项目产出能持续运用（4 分） 所依赖的政策制度能持续执行（4 分）