中共益阳市资阳区委办公室2020年预算公开.doc

目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 2、二级预算单位 三、部门预算收支概况（增减变化情况） 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 2 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个 人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分： 中共益阳市资阳区委办公室 2020 年 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 3 中共益阳市资阳区委办公室是协助区委领导处理区 委日常工作和综合调研的机构，其主要职责是： （一）围绕区委中心工作，负责区委领导文稿服务工 作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社 会动态，为区委决策提供信息服务。 （二）负责中央、省委和市委、区委重要工作部署、各 项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。 （三）负责党内规范性文件制定、审核、备案、清理等 工作，服务地方立法工作。 （四）负责区委召开的会议筹备、组织服务和区委领导 的公务活动安排以及区委的接待工作。 （五）负责中央、省委、市委及各有关部门单位来文处 理和区委机关印发文件的起草、送签、校核、印制、归档工 作。 （六）负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把 关工作，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工 作。 （七）负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计 划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、 监督实施工作。 （八）负责全区党政系统密码管理和密码通信工作；负 责中央、省委、市委文件和党政军领导机关机密电报收发、 传递工作。 4 （九）负责全区机要密码主渠道、电子政务内网、党政 专用通信网的规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工 作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。 （十）负责区委和区委办公室印章、介绍信的管理使用 以及乡镇（街道、长春经开区、黄家湖新区）党（工）委、 区直部门党组（党委、党工委）印章的制发工作。 （十一）负责贯彻执行党和国家对台工作方针政策和各 项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。 （十二）负责贯彻执行党和国家关于涉外和涉港澳事务 工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。 （十三）负责贯彻执行党和国家关于财经工作的方针政 策、法律法规，协调推进全区经济领域各项重大工作。 （十四）负责起草改革中长期实施规划、年度工作要点 和重大改革方案等，协调推进全区全面深化改革工作。 （十五）负责全区党史工作，配合有关部门对干部群众 进行革命传统教育；组织、协调区志撰写工作。 （十六）负责全区档案事业的发展规划、组织协调和指 导监督，依法查处档案违法行为。 （十七）完成区委及区委领导交办的其他任务。 （十八）职能转变。 1.划入原区文化体育广电新闻出版局（外事侨务旅游局） 的外事和港澳事务管理职责。 2.并入区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室） 工作职责。 5 3. 并入区委机要局（区国家密码管理局）工作职责。 4.划入原区政府地方志办公室工作职责。 2、机构设置 资阳区委办公室机关行政编制 15 名（含区级领导）。 设主任 1 名，由区委常委兼任；常务副主任 1 名（正科级领 导职数），副主任 2 名（副科级领导职数），督查专员 1 名 （副科级领导职数）；内设机构负责人 9 名。 机关后勤服务全额拨款事业编制 4 名（后勤服务人员只 出不进，编制空一减一）。 （一）秘书组。负责区委、区委办公室日常值班工作； 负责区党代会、区委全会及区委主要领导主持召开的重要会 议的服务工作；负责区委领导重要公务活动的统筹协调服务 工作；负责区委常委会议的联络服务工作；负责上级领导和 其他重要客人来资阳考察的接待协调服务工作；负责各乡镇 （街道、长春经济开发区、黄家湖新区）和区直部门党政 主要负责人外出请示等事项；负责全区党委办公室系统业 务指导和培训工作；负责区委外事工作委员会办公室、区委 台湾工作办公室（区政府台湾工作办公室）日常工作。 （二）文电组（法规室）。负责区委、区委办文件的起 草、校核、制发工作；负责各乡镇（街道、长春经济开发区、 6 黄家湖新区）、区直部门向区委报告、请示和区委向市委、 上级有关部门报告、请示的承办工作；管理区委、区委办 公室文书档案。负责起草和审核区委规范性文件；负责办理 区纪委、区委各工作机关和乡镇规范性文件的备案审查；承 办区委规范性文件报送市委备案及相关工作；负责组织协调 区委规范性文件的解释、清理工作；指导全区规范性文件的 制定工作。负责全区档案事业的发展规划、组织协调和监督 指导。 （三）政策研究室（对外称区委政策研究室）。负责全 区调研工作指导与协调，对全区政治、经济、文化、社会等 重大政策性、决策性和思想性的问题进行调查研究，承担省 委办公厅、市委办公室布置的有关调研工作；负责区委常委 会会议纪要工作；负责起草区委主要领导有关报告、讲话、 汇报材料。负责区委财经委员会办公室日常工作。 （四）综合调研室。负责围绕区委总体工作部署开展综 合调研工作，负责牵头制定、统筹调度全区重点调研课题； 承担市委办公室布置的有关调研课题；负责区委有关领导的 文稿服务工作。收集整理综合全区政治、经济、文化、社会 等方面信息，及时准确全面地向上级党委报送各类信息；指 导、协调全区信息工作。负责红网《书记信箱》舆情监控、 处置工作。 （五）督查室（对外称区委督查室）。负责中央、省委、 市委和区委重大决策部署贯彻落实情况的督促检查工作；负 责中央、省委、市委和区委领导同志批示交办事项的督办落 7 实工作；负责省委督查室、市委督查室来资阳开展督查的联 络服务工作；承担需要区委或党群部门办理答复的人大代表 建议、政协委员提案的交办、督办和考评工作。主编《资阳 督查》。 （六）保密局（对外称区国家保密局、区国家密码管理 局）。承担区委保密委员会日常工作，负责制定全区保密工 作计划并组织实施；宣传贯彻、监督实施保密法规知识；组 织全区涉密人员业务培训和保密工作检查；组织、协调对涉 密计算机系统、涉外交往中涉密事项的保密审查；组织区直 机关涉密文件资料清理、销毁工作。负责区委保密委员会办 公室日常工作。 （七）机要局（对外称区委机要局）。负责管理全区党 政系统密码通信、机要通信工作；负责机要值班工作；管理 全区党政核心密码、普通密码和密码设备；负责信息化密码 保障、电子政务内网建设、党委信息化建设、党政机关电子 公文系统安全可靠应用工作；负责机要主渠道和电子政务内 网加密通信网络维护和管理工作。负责区委、区委办公室印 章管理工作。 （八）人事财务室。负责机关和所属单位（不含区档案 馆，下同）的组织、机构编制、档案管理、人事、工资、福 利工作；负责干部选配、任免、管理、奖惩、调训、绩效考 核等工作；负责年度财务预决算编制、审计年报及日常财务 核算管理工作；负责预决算和“三公经费”的公开工作。负 责关心下一代和离退休人员管理服务工作。负责组织开展工 8 会活动。 （九）区委全面深化改革委员会办公室秘书组。负责协 调推进全面深化改革工作，起草改革中长期规划、年度工作 要点、重大改革方案；统筹协调指导全区经济、民主法制、 文化、生态文明、农业农村、社会、司法、党建、纪检等领 域改革；负责改革典型宣传推介和专项督察；组织开展改革 评估和年度改革绩效考评。承担区委全面深化改革委员会办 公室日常工作。 二、部门预算单位构成 中共益阳市资阳区委办公室部门只有本级，没有其 他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的 只有中共益阳市资阳区委办公室部门本级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算;收入既包括一般公 共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括中共益阳市 资阳区委办公室归口管理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 632.27 万元，其 中，一般公共预算拨款 612.8 万元，纳入专户管理的非税收 入拨款 0 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上缴收 入安排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 19.47 万元，政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万 元 。收入较去年增加 66.15 万元，主要是基本支出增加 9 22.55 万元，其中：人员工资新增 45.43 万元；公用经费减 少 22.88 万元、公用经费减少主要是因为 2020 年压缩一般 支出预算；项目支出增加 43.6 万元，主要是因为新增区政 府地方志办公室等四项职能。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 632.27 万元，其 中，一般公共服务 549.12 万元，教育 0 万元，社会保障和就 业支出 30.53 万元，卫生健康支出 29.72 万元，住房保障支 出 22.90 万元。支出较去年增加 66.15 万元，主要是基本支 出增加 22.55 万元，其中：人员工资新增 45.43 万元；公用 经费减少 22.88 万元、公用经费减少主要是因为 2020 年压 缩一般支出预算；项目支出增加 43.6 万元，主要是因为新 增区政府地方志办公室等四项职能。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 612.8 万元，具体安 排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 324.8 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 10 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 288 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 其中：督查专项 25 万元、调研信息专项 56 万元、小康办工 作经费 25 万元、机要密码 35 万元、改革办工作经费 30 万 元、党史编撰 36 万元、保密专项 30 万元、纪检组工作经费 6 万元、区委办台湾工作经费 5 万元、区委办财经委员会工 作经费 5 万元、资阳区地方志编印工作经费 30 万元、区委 办外事工作经费 2 万元、资阳区全区档案事业发展工作经费 3 万元。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年本单位内设股室 9 个，运行经费当年一般公 共预算拨款 45.08 万元，比上年预算减少 6.02 万元，下降 11.80 %。原因主要是公务用车改革导致公务用车预算经费为 0 万元。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待 费 2 万元，公务用车购置费 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 0 0 万元。2020 年“三公”经费预算 11 较上年减少 15.5 万元， 主要是公车改革导致公务用车预算为 0 万元。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其 中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 辆，一般执法执 勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 单位价值 50 万元以上通用设备 辆，其他用车 0 辆。 0 台，价值 100 万元以上专 用设备 0 台。车辆及其他各项固定资产共计 3175776.39 元，其他固定资产主要为办公电子设备及办公设施。 2020 年部门预算安排车辆 0 台，预计购置单价 200 万 元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 八、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 12 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 632.27 万元，其 中：基本支出 344.27 万元，项目支出 288 万元，主要绩效 目标是：本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共 13 个，涉及一 般公共预算拨款 324.8 万元，主要绩效目标是：协助资阳区委领导 处理区委日常工作和综合调研工作，确保全区的日常工作正常有序的 运行。 2020 年，本单位按照有关政策文件和要求开展预算绩效管 理工作，一是加强绩效目标管理。在编制 2020 年部门预算时，本部 门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同 步编制、同步申报。经人大批准后，在规定时间内，将绩效目标批复 给本部门作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。 按照资阳区绩效考核文件要求，本单位对重点专项开展跟踪监控，对 存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。本单位 2020 年度将努力完成好绩效目标任务，做好预算配置、预算执行、 预算管理等方面的工作。 2、其他重要事项说明 单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 13 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 14 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分 类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 15 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 16