益阳市花鼓戏剧团有限公司2020年预算公开.docx

目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 三、部门预算收支概况 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补 助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经 济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分： 益阳市花鼓戏剧团有限公司 2020 年部门预算说明 一、部门职能职责 1、推动社会主义精神文明建设，弘扬传统文化艺术。 2、创作优秀益阳花鼓戏及其它剧目，丰富广大人民群 众的文化生活。 3、开展对传统益阳花鼓戏艺术的整理、加工、保护、 传承与发展。 4、负责益阳花鼓戏艺术创作表演后备人才的培养，建 设德艺双馨的文艺队伍。 5、积极参与送戏下乡活动。 二、部门预算单位构成 益阳市花鼓戏剧团有限公司只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有益阳 市花鼓戏剧团有限公司本级。 三、部门收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障剧团基本运行的经费，也包括剧团归口管理 的专项经费。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 353.16 万元，其 中：经费拨款 240.80 万元，其他收入 112.36 万元。相比去 年减少 37.16 万元，主要是因为基本支出减少 40.16 万元， 专项支出增加 3 万元。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 353.16 万元，其中， 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 259.82 万 元 ， 社 会 保 障 和 就 业 支 出,39.34 万元，卫生健康支 34.33 万元，住房保障支出 19.67 万元。支出较去年减少 40.16 万元，主要是基本支出 减少 40.16 万元，其中，人员经费支出减少 36.06 万元，公 用经费支出减少 4.10 万元，本级专项支出增加 3 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 240.80 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 176.80 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 64 万元.是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 比去年相比增加 3 万元，其中：文化惠民演出专项支出 14 万元（含演出车辆 3 万元，惠民演出 11 万元），主要用于开 展送戏下乡活动，丰富广大人民群众的文化生活，弘扬我区 传统文化艺术；小演员培训费 50 万元，主要用于开展本单 位后备人才的发掘、培养和教育工作，进一步弘扬本地传统 花鼓戏艺术。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费 2020 年单位性质属于企业化管理的差额拨款事业单位， 机关运行经费无 2、 “三公”经费情况 2020 年单位“三公”经费一般公共预算数为 0 万元，其中， 公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运 行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。原因是公务接待 费没有一般公共财政拨款安排，单位性质没有纳入公务用车 改革范围。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、 国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门车辆 0 辆，其中，领 导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备无，价值 100 万元以上专用设备无。 2、政府采购安排情况 2020 年，益阳市花鼓戏剧团有限公司政府采购预算 0 万 元，其中货物类采购支出 0 万元，工程类采购支出 0 万元，服 务类采购支出 0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算拨 款资金 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，其他资金 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2020 年益阳市花鼓戏剧团有限公司申报项目 1 个，纳 入一般公共预算项目 1 个，财政预算安排 50 万元，编制绩 效指标 0 个，其中：重点项目 1 个，财政预算安排 50 万元， 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分 类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算