友谊县统计局2018年度决算公开文件说明.doc

友谊县统计局 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县统计局 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………6 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………7 - 2 - 友谊县统计局 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县统计局基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县统计局职能配 置、内设机构和人员编制方案的通知》 ，友谊县统计局主要职责为： （1）贯彻实施国家、省、市的统计法律、法规规章政策和计 划，结合本县实际，研究制定相关政策和管理方法，并监督检查 执行情况。 （2）组织实施国家、省、市统一的基本统计报表制度，根据 县委、县政府宏观管理和科学决策的需要，建立健全全县国民经 济核算体系和统计指标体系；制定全县统一的基本统计报表制定； 负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。 （3）组织实施周期性的人口、农业、经济普查等重大国情国 力普查，组织协调全县性的社会经济专项调查；组织领导和综合 协调各部门的统计和国民经济核算工作。 （4）搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县国 民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统 计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。 （5）、统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料、 - 3 - 定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和 发展信息咨询服务市场。 （6）、统一监管全县中级以上统计专业技术人员调动和企事 业组织统计负责人的调动工作。 （7）、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培 训、统计咨询服务等工作。 （8）、完成县委县政府交办的其它或临时性工作任务。 二、机构设置 友谊县统计局机关内设 4 个职能股室，包括：综合股、业务 股、友谊县城市社会经济调查队、友谊县统计执法检查办公室。 三、人员构成 截至 2018 年 12 月 31 日，经县编委核定友谊县统计局行政编制 5 名，工勤编制 1 名，实有人员 5 人，公益性岗位 3 人，退休 3 人； 友谊县城市社会经济调查队事业编制 5 名，实有人员 5 人，退休 2 人；友谊县统计执法检查办公室事业编制 1 名，实有人员 1 人。 第二部分 友谊县统计局 2018 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 116.51 万元、支出预算 116.51 万元。 2018 年决算收入 111.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 111.17 万元；决算支出 111.17 万元，其中：基本支出 106.13 万元（人员经费 99.98 万元、日常公用经费 6.16 万元）、项目支 出 5.04 万元。 - 4 - 2018 年收入完成年初预算的 95.42% ，比 2017 年决算增加 11.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增减 11.19 万元。 增减的主要原因：在职、退休普调工资，因工资增涨，所以收入 相应增涨。 2018 年支出完成年初预算的 95.42%，比 2017 年决算同比增 加 7.63 万元。其中：基本支出同比增加 8.81 万元、项目支出同 比减少 1.18 万元。主要原因：在职、退休普调工资，因工资增涨， 所以收入相应增涨；2018 年第四次全国经济普查工作年末开展， 只购置了办公设备，所以专项相应的减少。 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2017 年 决算减少 0.15 万元。其中：公务接待费减少 0.15 万元；公务用 车运行维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因： 没有“三公”经费。 - 5 - 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 6.16 万元,同比减少 1.76 万元，降 低 28.57%。2018 年机关运行经费主要用于平常运行经费,增减主 要原因是：人头经费降低，经费相应减少。 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 5.53 万元。年末决算 采购资金 3 万元。其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工 程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 16.11 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元， 其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中 型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的 通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、 其他固定资产 16.11 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 为了规范财政资金管理，了解本部门 2018 年度财政资金预算 支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本 部门支出管理的责任意识，优化支出结构，保障更好地履行职责， - 6 - 提高财政资金使用效益，提高行政管理水平，更好地为经济建设 服务。本部门对 2018 年度整体支出数据的准确性、真实性进行核 实，将 2018 年度和 2017 年度部门整体支出情况进行比较分析。 查阅 2018 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产 管理等相关文件和财务凭证。对部门履行职责情况的公众满意度 向社会群众、服务对象、单位干部职工进行调查。对收集的评价 材料结合本部门情况进行综合分析、归纳汇总。在抓好财政支出 工作的同时，注重效率，力求优化资源配置、提高公共服务水平。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 - 7 - 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县统计局 2018 年部门决算报表（8 张表） - 8 -