3、寿县农村能源服务中心2022年部门预算公开.doc

寿县农村能源服务中心 2022 年单位 预算 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算单位构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年单位预算表 1.2022 年收支总表 2.2022 年收入总表 3.2022 年支出总表 4.2022 年财政拨款收支总表 5.2022 年一般公共预算支出表 6.2022 年一般公共预算基本支出表 7.2022 年政府性基金预算支出表 8.2022 年国有资本经营预算支出预算表 9.2022 年项目支出表 10.2022 年政府采购支出表 11.2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 1 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营支出预算表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 2 一、主要职责 根据寿编【2020】2 号文件，寿县农村能源服务中心为寿 县农业农村局管理的全额拨款事业单位，股级建制，核定股级 职数 1 名。 寿县农村能源服务中心主要职责是: 1、宣传贯彻实施有关农村能源建设与管理的法规; 2、编报农村能源科技开发，计划和组织实施；负责农村能 源统计工作； 3、组织指导农村能源科技开发，技术推广，开展技术培训， 科普宣传和科技服务； 4、指导与扶持农村能源产业的发展，负责审核实施农村能 源工程技术项目并监督实施； 5、配合建设工商管理科技监督等有关单位加强农村能源技 术产品及工程标准质量的监督管理 6、法律法规规定的其他职责。 二、单位预算单位构成 从预算单位构成看，寿县农村能源服务中心 2022 年度单位 预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具 体情况见下表。 序号 1 单位名称 寿县农村能源服务中心 三、2022 年度主要工作任务 3 单位性质 公益一类事业单位 1、秸秆沼气集中供气民生工程建设。 2、户用沼气后续管护及安全管理。 3、脱贫攻坚帮扶与乡村振兴衔接。 4、双招双引。 5、“两强一增”农业农村工作。 6、参与市乡村振兴科技特派员包村入户工作。 第二部分 2022 年单位预算表 2022 年单位预算表由以下 11 张表格构成，具体表格内容详 见附表。 1.2022 年收支总表 2.2022 年收入总表 3.2022 年支出总表 4.2022 年财政拨款收支总表 5.2022 年一般公共预算支出表 6.2022 年一般公共预算基本支出表 7.2022 年政府性基金预算支出表 8.2022 年国有资本经营预算支出预算表 9.2022 年项目支出表 10.2022 年政府采购支出表 11.2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 4 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，寿县农村能源服务中心所有收入和 支出均纳入单位预算管理。寿县农村能源服务中心 2022 年收支 总预算 1873.52 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；按 资金年度分为：当年财政拨款收入 1873.52 万元。支出按功能 分类分为：社会保障和就业支出 5.26 万元，占 14.60%；卫生 健康支出 1.47 万元，占 4.08%；农林水支出 26.75 万元，占 74.22%；住房保障支出 2.56 万元，占 7.10%。 二、关于 2022 年收入总表的说明 寿县农村能源服务中心 2022 年收入预算 36.04 万元， 其中， 本年收入 36.04 万元。 （一）本年收入 36.04 万元，主要包括：一般公共预算拨 款收入 36.04 万元，占 100%，比 2021 年预算拨款增加 11.06 万元，增加 44.28%，主要原因是职工工资正常增长，相应地社 会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出增加。 三、关于 2022 年支出总表的说明 寿县农村能源服务中心 2022 年支出预算 36.04 万元，比 2021 年预算增加 11.06 万元，增加 44.28%，主要原因是职工工 资正常增长，相应地社会保障和就业、卫生健康、住房保障等 支出增加。 其中，基本支出 32.04 万元，占 88.90%，主要用于保障机 5 构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4 万元，占 11.10%，主要用于农村能源相关设备的维护和运转。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 寿县农村能源服务中心 2022 年收支总预算 36.04 万元，收 入全部是一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨 款收入，当年财政拨款收入 36.04 万元。支出按功能分类分为： 社会保障和就业支出 5.26 万元，占 14.60%；卫生健康支出 1.47 万元，占 4.08%；农林水支出 26.75 万元，占 74.22%；住房保 障支出 2.56 万元，占 7.10%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 寿县农村能源服务中心 2022 年一般公共预算支出 36.04 万 元，比 2021 年预算增加 11.06 万元，增加 44.28%，主要原因 是职工工资正常增长，相应地社会保障和就业、卫生健康、住 房保障等支出增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 5.26 万元，占 14.60%；卫生健康支 出 1.47 万元，占 4.08%；农林水支出 26.75 万元，占 74.22%； 住房保障支出 2.56 万元，占 7.10%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 3.41 6 万元，比 2021 年预算增加 0.04 万元，增加 1.12%，增长原因 主要是职工工资正常增长，相应地社会保障和就业、卫生健康、 住房保障等支出增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 1.70 万元， 比 2021 年预算增加 1.70 万元，增长原因主要是职业年金分开 计算。 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 0.15 万元，比 2021 年预算增加 0.15 万元，增长原因主要是事项增加。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2022 年预算 1.47 万元，比 2021 年预算增加 0.38 万元，增长 34.86%，增长原因主要是职工工资正常增长，相应 地社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出增加。 5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预 算 26.75 万元 ，比 2021 年预 算增 加 4.89 万元， 增加 22.37%，增长原因主要是职工工资正常增长，相应地社会保障 和就业、卫生健康、住房保障等支出增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 2.56 万元，比 2021 年预算增加 0.54 万元，增长 26.73%，增长原因主要是职工工资正常增长，相应地社会保障 和就业、卫生健康、住房保障等支出增加。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7 寿县农村能源服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 32.04 万元，其中，人员经费 30.84 万元，公用经费 1.2 万元。 （一）人员经费 30.84 万元，主要包括:基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用经费 1.2 万元，主要包括：办公费、差旅费、 租赁费、公务接待费、工会经费。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 寿县农村能源服务中心 2022 年没有政府性基金预算拨款 收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 寿县农村能源服务中心 2022 年没有国有资本经营预算拨 款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 寿县农村能源服务中心 2022 年预算共安排项目支出 4 万元， 比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，全部为本年财政拨款一 般公共预算拨款安排。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 寿县农村能源服务中心 2022 年预算安排政府采购支出 0.65 万元，比 2021 年预算增加 0.65 万元，增长原因主要是新 购买固定资产。其中，一般公共预算安排 0.65 万元，占 100%。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 8 寿县农村能源服务中心 2022 年没有安排政府购买服务支 出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“农村能源建设工作经费”项目。 （1）项目概述。对境内 32073 口户用沼气池，62 个养殖 小区中小型沼气工程和 2 处大中型沼气工程进行后续服务工作。 （2）立项依据。农村能源管理办法。 （3）实施主体。寿县农村能源服务中心。 （4）起止时间。2022 年 1-12 月。 （5）项目内容。对境内 32073 口户用沼气池，62 个养殖 小区中小型沼气工程和 2 处大中型沼气工程进行后续服务工作。 （6）年度预算安排。4 万元。 （7）绩效目标。依托 91 个村级沼气服务网点，对境内 32073 口户用沼气池，62 个养殖小区中小型沼气工程和 2 处大中型沼 气工程进行后续服务工作，确保正常使用，发挥效益。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 农村能源建设工作经费 实施单位 寿县农村能源服务中心 9 项目属性 常年项目 项目资金 （万元） 目 标 4 其中：财政拨款 4 其他资金 年度目标 对境内 32073 口户用沼气池，62 个养殖小区中小型沼气工程 和 2 处大中型沼气工程进行后续服务工作。 二级 指标 指标 小型沼气工程和 2 处大中型沼气工程进行后续 服务工作。 绩效 二级 标准 指标 指标值 数量 服务户用沼气和沼 ≥3.2 万 数量 指标 气工程户数 户 指标 执行财 质量 经费支出合规 执 行 财 经制度 指标 性 经制度 时效 项目完成及时 指标 性 质量 出 指标 标 对境内 32073 口户用沼气池，62 个养殖小区中 三级指标 产 指 时效 指标 经费支出合规性 2022 年 项目完成及时性 12 月 底 之前 绩 成本 效 指标 指 经济效 经济效 标 益指标 益指标 效 益 社会效 益指标 项目总成本 ≤4 万 成本 元 指标 消耗 3 项目社会效益 万吨秸 秆 指标 2022 年 12 月 底 之前 益指标 益 吨秸秆 益指标 改善乡 可持续 村环境 影响指 条件 户 消耗 3 万 益指标 标 数 ≥ 3.2 万 项目社会效 标 项目可持续性 和沼气工程户 社会效 生态效 影响指 服务户用沼气 指标值 ≤4 万元 生态效 可持续 三级指标 项目总成本 指 满意度 4 其中：财政拨款 其他资金 一级 4 年度资金总额： 中期目标（2022 年—2022 年） 总 体 中期资金总额： 改 善 乡 项目可持续性 标 村 环 境 条件 服务对 服务对 服务户用沼气 象满意 象满意 和沼气工程户 度指标 度指标 数 ≥ 3.2 万 户 （二）机关运行经费。 寿县农村能源服务中心 2022 年无机关运行经费。 （三）政府采购情况。 寿县农村能源服务中心 2022 年各单位政府采购预算总额 0.65 万元，均为政府采购货物预算。 10 绩效 标准 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，寿县农村能源服务中心无车辆。 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，寿县农村能源服务中心单位 1 个项目实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4 万元 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的 财政预算资金。 11 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 附表：寿县农村能源服务中心 2022 年单位预算表 12