双鸭山市友谊县城市管理综合执法大队2019年度决算公开文件说明.doc

友谊县城市管理综合执法大队 2019 年部门决算公开文字说明 友谊县城市管理综合执法大队 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县城市管理综合执法大队 2019 年部门决算 公开文字说明 第一部分 友谊县城市管理综合执法大队基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县城市管理综合 执法大队职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》 ，友谊县城 市管理综合执法大队主要职责为：负责对市政工程、公用事业、 市容环境卫生、城市规划等方面的监察和监督。 二、机构设置 根据主要职责工作机构设置法制宣传中队、督查中队、巡查 中队、执法中队。 三、人员构成 友谊县城市管理综合执法大队及工作机构共核定编制为 41 人， 房屋征收中心核定编制 5 人，全部为全额事业编人员，城管退休 2 人。 第二部分 城市管理综合执法大队 2019 年部门预算执行总体情况 - 3 - 说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2019 年年初收入预算 329.49 万元、支出预算 329.49 万元。 2019 年决算收入 622.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 404.46 万元、政府性基金预算财政拨款收入 217.75 万元、 事业收入 0 万元；决算支出 622.2 万元，其中：基本支出 324.84 万元（人员经费 300.45 万元、日常公用经费 24.39 万元）、项目 支出 297.36 万元。 2019 年收入完成年初预算的 188%，比 2018 年决算增加 5.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 149.82 万元、政府 性基金预算财政拨款收入增加 144.52 万元。增减的主要原因：减 少是因为 2019 年友谊镇内路灯工程不在是本单位负责，由住建局 完成，增加是因为征收办政府基金项目增多。 2019 年支出完成年初预算的 188%，比 2018 年决算同比增减 5.31 万元。其中：基本支出同比增加 25.46 万元、项目支出同比 减少 30.77 万元。主要原因：人员费用增加，路灯项目减少。 二、“三公”经费支出说明 2019 年“三公”经费年初预算 4.5 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、 因公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 4.5 万元。其中：公务接待费 0 - 4 - 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 4.5 万元，年末公务用车保 有量 3 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2019 年，“三公”经费决算完成年初预算的 100%，同比 2018 年决算持平。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行维护 费年与去年持平，公车购置费增减 0 万元。主要原因：与 2018 年 车辆数量一样。 三、机关运行经费支出说明。 2019 年机关运行经费决算 0 万元,同比增减 0 万元，增减 0%。 2019 年机关运行经费主要用于 0。 四、政府采购支出说明。 2019 年，我单位年初预算政府采购资金 1.17 万元。年末决算 采购资金 18.36 万元。其中：政府采购货物支出 18.36 万元、政 府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企 业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，国有资产总额 61.62 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 31.8 万元， 其中：轿车 0 万元、越野车 23.5 万元、小型载客汽车 8.3 万元、 大中型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以 - 5 - 上的通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万 元、其他固定资产 29.82 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 为贯彻落实黑政办发[2018]62 号文件的要求，我单位严格按 照文件精神开展绩效总量核定工作，友谊县城市建设监察大队属 于公益一类事业单位，按照平均工资水平和同级机关公务员平均 工资水平大体相当，但不超过同级机关公务员平均工资水平的 1.5 倍核定绩效工资总量，一定认真仔细做好绩效工资核定工作。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 - 6 - 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县城市管理综合执法大队 2019 年部门决算报表（8 张表） - 7 -