赫山区城市管理和综合执法局2023年部门预算公开.docx

益阳市赫山区城市管理和综合执法局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分: 赫山区城管执法局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二） 机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、支出预算和一般公共拔款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 1 六、名词解释 第二部分: 赫山区城管执法局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 赫山区城管执法局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 区城管局承担赫山中心城区所有区域内环境卫生清扫、 保洁；负责辖区内所有区域违规燃放烟花爆竹行为的监管； 负责主次干道以外区域市容秩序、流动商贩等行为的监督管 理；负责辖区内查违控违拆违；负责指导各建制镇城镇管理 工作；加挂区城市管理委员会办公室, 负责协调处理街道、 区直有关部门城市管理方面的工作。 2、 机构设置 区城管局机关内设股室 4 个：综合办公室、法制股、督 察股、城市管理股。全局下辖“5 个大队、6 个中队、1 个环 境卫生服务中心”，5 个大队分别是：规划执法大队、城区 城管执法大队、应急大队、龙岭城管执法大队、渣土执法大 队；6 个中队：赫山城管执法中队、桃花仑城管执法中队、 金银山城管执法中队、会龙山城管执法中队、衡龙新区城管 执法中队、龙光桥城管执法中队；1 个独立核算的二级机构： 赫山区环境卫生服务中心。 二、部门预算编制范围 2023 年部门预算编制范围： 3 赫山区城市管理和综合执法局部门本级 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算收入包括一般公共预算收入、其他收入 和小型专项收入；支出既包括保障局机关及局属各部门单位 基本运行的经费，也包括 21 名退伍军人（预算内全额非统 发人员）和 40 名协管员工资及五险一金的专项经费。 （一）收入预算，2023 年年初预算数 2255.75 万元，其 中，一般公共预算拨款 1315.97 万元，专项资金收入 939.78 万元。较去年减少 69.25 万元，主要是人员调出。 （二）支出预算，2023 年年初预算数 2255.75 万元，其 中，一般公共服务支出 1315.97 万元，专项资金支出 939.78 万元。支出较去年减少 69.25 万元，主要是人员调出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 2255.75 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 1315.97 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于工资福利等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 939.78 万元， 是指市级路灯电费下放基数、协管 40 人工资及五险一金、 绿化维护经费。 五、其他重要事项的情况说明 4 1、机关运行经费 2023 年区城管局机关运行经费当年一般公共预算拨款 2255.75 万元，比 2022 年预算减少 69.25 万元。主要原因是 人员调出 4 名。 2、“三公”经费预算 2023 年“三公”经费预算数为 40.89 万元，其中，公务 接待费 0.89 万元，公务用车购置及运行费 40 万元（其中， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 40 万元），因公出 国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算数为 40.89 万 元，其中，公务接待费 0.89 万元，公务用车购置及运行费 40 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 40 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预 算和 2022 年一样。 3、政府采购情况 2023 年区城管局政府采购预算总额 0 万元。 4、国有资产占用使用情况说明 单位车辆合计 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执 法车辆 10 台，其他工作车辆 0 辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套 5、预算绩效目标情况 预算绩效目标聚焦主责主业，提升城市品质，符合市委 市政府、区委区政府战略部署和发展规划，确定预算项目合 5 理，与工作目标密切相关。 6、重点项目预算等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。 7、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 6 第二部分： 赫山区城管执法局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 7