赫山区移民局2016年部门决算公开说明.doc

22 赫山区移民开发局 2016 年度 部门决算公开 第一部分：单位概况 1.主要职能：落实大中型水库移民后期扶持政策。加强 库区和移民安置区基础设施建设，改善移民生产生活条件， 增加移民收入；负责移民直补资金发放与管理，做好移民项 目资金的管理、使用和监督工作；负责移民科技培训，实施 科教兴库战略，培训科技致富带头人；负责移民信访接待工 作，维护移民群体稳定；协调处理三峡移民的有关工作。完 成区委、区人民政府交办的其他工作。现有工作人员 10 名， 其中，全额拨款人员 8 名，自收自支人员 2 名。内设办公室、 财务股、项目股、后扶股四个股室。2006 年省移民局核定我 区大中型水库移民 7734 人，涉及全区 17 个乡镇街道的 140 个村（社区）918 个小组。我区安置三峡移民 227 人，分别 安置在沧水铺镇、衡龙桥镇、岳家桥镇的 5 个移民点 2.部门决算构成 我局为一级预算单位，没有二级机构 第二部分：2016 年度部门决算表 2016 年区移民开发局公开表格附后 第三部分：赫山区移民开发局 2016 年度部门决算情况 说明 一：关于我局 2016 年度收入支出决算总体情况说明 1. 收入决算：2016 年年末数 1004.7859 万元，2.支出 决算：2016 年年末决算 1004.7859 万元(含移民资金支出 892.54 万元)。 二：关于我局 2016 年度收入决算情况说明 收入决算 2016 年年末数 1004.7859 万元，其中含由区 财政转拨政府基金（移民资金）892.54 万元，公共财政拨款 112.2459 万 元 ， 公 共 财 政 拨 款 比 2016 年 年 初 预 算 数 79.873264 万元增加 32.372636 万元，比年初预算数增长 40.5%；主要原因是干部基本工资职务职级并行，工资普调、 办公室搬迁装修、养老保险及职业年金增长支出。 三：关于我局 2016 年度收入决算情况说明 支出决算 2016 年年末决算 1004.7859 万元(含移民资金 支出 892.54 万元)。其中：一般公共服务支出 95.5692 万元； 社会保障和就业支出（移民资金）826.54 万元；城乡社区支 出 3 万元；农林水支出（移民资金）65.5 万元；住房保障支 出 4.1767 万元；粮油物资储备支出（移民资金 0.5 万元）10 万元。公共财政拨款支出比年初预算数增长 40.5%；主要原 因是干部基本工资职务职级并行，工资普调、办公室搬迁装 修、养老保险及职业年金增长支出。 四：关于我局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情 况说明 财政拨款收入决算：2016 年年末数 1004.7859 万元；财 政拨款支出决算：2016 年年末决算 1004.7859 万元(含移民 资金支出 892.54 万元)。 五：关于我局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决 算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2016 年年末决算 1004.7859 万元(含移民资金支出 892.54 万 元)。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2016 年年末决算 1004.7859 万元(含移民资金支出 892.54 万 元)。其中：一般公共服务支出 95.5692 万元；社会保障和 就业支出（移民资金）826.54 万元；城乡社区支出 3 万元； 农林水支出（移民资金）65.5 万元；住房保障支出 4.1767 万元；粮油物资储备支出（移民资金 0.5 万元）10 万元。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2016 年年末决算 1004.7859 万元(含移民资金支出 892.54 万元)。其中：一般公共服务支出 95.5692 万元；社会保障 和就业支出（移民资金）826.54 万元；城乡社区支出 3 万元； 农林水支出（移民资金）65.5 万元；住房保障支出 4.1767 万元；粮油物资储备支出（移民资金 0.5 万元）10 万元。公 共财政拨款支出比年初预算数增长 40.5%。 六：关于我局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决 算情况说明 2016 年 年 末 决 算 1004.7859 万 元 ( 含 移 民 资 金 支 出 892.54 万元)。其中：一般公共服务支出 95.5692 万元；社 会保障和就业支出（移民资金）826.54 万元；城乡社区支出 3 万元；农林水支出（移民资金）65.5 万元；住房保障支出 4.1767 万元；粮油物资储备支出（移民资金 0.5 万元）10 万元。公共财政拨款支出比年初预算数增长 40.5%；主要原 因是干部基本工资职务职级并行，工资普调、办公室搬迁装 修、养老保险及职业年金增长支出。 七：关于我局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公 经费”支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年度我局“三公”经费决算数为 8 万元，其中：公 务接待 4 万元，公务用车 4 万元。 2016 年“三公”经费预算数 10.5 万元，决算数 8 万元， 决算与预算相比下降 2.5 万元，下降比例 23.8%。与 2015 年 决算数“三公”经费支出 10.5 万元相比下降 2.5 万元，比 上年度决算数相比下降 23.8%。主要原因是我单位按照上级 厉行节约的要求，压缩“三公”经费，严格按上级标准执行， 使“三公”经费大幅度降低。 （二）“三公”经费财政支出决算具体情况说明 2016 年我局“三公经费”财政拨款支出 8 万元，其中公 务接待费 4 万元，接待批次 55 批，接待人数 800 人。公务 车一辆，公务用车运行费 4 万元，其中保险费 0.6 万元，维 修费用 0.5 万元，油料费 2.9 万元，我局没有因公外出（国 内）考察学习费和会议费支出。 八：关于我局 2016 年度政府性基金预算支出决算情况 2016 年由区财政转拨政府基金收入（移民资金）892.54 万 元；2016 年年末决算支出(移民资金)892.54 万元。其中： 社会保障和就业支出（移民资金）826.54 万元；农林水支出 （移民资金）65.5 万元；粮油物资储备支出（移民资金）0.5 万元。 九：其他重要事项说明 1.2016 年我局没有政府采购支出项目情况 2.国有资产占用情况，2016 年 12 月 25 日，本单位公务 车一辆，已上交区财政，从 2016 年 12 月 26 日起本单位没 有公务车。 3.移民项资金因由省移民局根据当年移民项目资金的 收入情况，由省移民局根据实际情况临时安排我区移民项目 资金，故我局不能确定移民项资金数额，也就不能安排纳入 当年预算。 4.机关运行经费执行情况说明：2016 年益阳市赫山区移 民开发局运行经费年初公共预算拨款 79.9 万元，2016 年决 算数为 112.25 万元，比 2016 年预算增加 32.35 万元，上升 28.8%。主要原因是部基本工资职务职级并行，工资普调、 养老保险及职业年金增长支出。 第四部分：名词解释 1. 一般公共预算拨款：是指区财政按排我局运行经费， 包括人员经费和公用经费。不包括移民项资金。 2. 其他收入：主要是向区财政及上级申请的临时性资 金。 3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出 。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费，办公用房水费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其它费用。 2017 年 2 月 5 日