中国共产党益阳市赫山区统一战线部2017年度部门预算公开说明.doc

2017 年中共赫山区委统战部 财务预算报表情况说明 一、部门基本情况 1.职能职责： （一）在区委领导下，协调、督促和检 查党的统一战线方针政策在我区的贯彻落实情况；调查研究 并向区委反映统一战线的情况，提出开展统战工作的意见和 建议；协调全区统一战线各方面的关系。 （二）负责联系全区各民主党派、工商联和无党派代表 人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党 领导的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派、工商联和 无党派代表人士参政仪政、民主监督作用。 （三）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培 养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工 作；做好党外后备干部和党外代表人物队伍的建设工作。 （四）会同有关部门调查反映我区无党派代表人士和党 外知识分子的情况与意见，协调关系、提出建议；联系并培 养无党派代表人士和党外知识分子的代表人物。 （五）负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作； 联系港澳门同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团； 做好台胞、台属有关工作。 （六）调查、研究并反映全区非公有制经济代表人士的 情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育 非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。 （七）负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在 我区的贯彻执行情况；指导、协调处理民族、宗教方面的重 要事宜；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助区有关部 门做好少数民族干部的培养、举荐工作。 （八）贯彻执行党和国家侨务方针、政策；联系海外华 人、华侨、港澳同胞，做好归侨、侨眷的联系服务工作。 （九）领导区工商联党组并指导区工商联工作；归口管 理区台办、区民族宗教事务局、区侨联的有关工作。 （十）负责全区非公有制经济组织党的建设。 2、机构设置 中共赫山区委统战部系行政独立预算单位，根据全市 构建大统战格局文件精神要求，区民族宗教事务局、区台办、 区侨联与统战部合署办公，统战部共有 3 个内设机构：办公 室、干部室、经联室。 二、部门预算单位构成 纳入 2017 年部门预算编制范围为本级，没有二级机构。 三、预算收支总体情况 1.预算收入情况。2017 年年初预算数 203.4 万元，其中， 一般公共预算拨款 109.4 万元，其他收入 13 万元；2016 年 年初预算 175.77 万元，其中，一般公共预算拨款 151.77 万 元，其他收入 24 万元，收入较去年增加 27.63 万元。主要 原因是一是财政增加养老保险费支出；二是人员工资的增加。 2.预算支出情况。2017 年年初预算数 203.4 万元，其中， 基本支出 163.9 万元，项目支出 39.5 万元；2016 年年初预 算支出 175.77 万元，总支出较去年增加 27.63 万元，主要 原因是一是财政增加养老保险费支出；二是人员工资的增加。 小型专项支出增加 3.7 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 203.4 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2017 年年初预算数为 163.9 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2017 年年初预算数为 39.5 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或者事业发展目标而发生 的支出。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。在保证机关正常转动的前提下，提倡 节俭节约，反对浪费的原则统筹安排财政资金。 2017 年部本级办公费 0.5 万元，主要用于办公所必需的 办公用品；会议费 6.1 万元，主要用于统战工作会议；公务 接待费 11 万元，主要于于上下级部门之间联系工作用餐。 2.“三公”经费预算。2017 年我单位将严格落实中央 “八项规定”，厉行节约，公共预算安排较去年明显减少。 2017 年“三公经费”公共预算安排 21.6 万元，跟去年有所 减少。其中：公务用车运行维护费支出 4.5 万元（当年没有 公务车购置计划），与上年年初预算相持平；公务接待费支 出 11 万元，跟去年减少 0.3 万元,公务接待预计接待 80 次, 接待人数 780 人左右；会议费 6.1 万元，比去年减少 1.1 万 元。 3.政府采购资金预算。我单位没有安排政府财政采购资 金。 六、名词解释 一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 中共益阳市赫山区委统战部部 2016 年 12 月 20 日