赫山区审计局2021年部门预算公开.doc

赫山区审计局 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.拟定全区审计工作政策、规章制度、专业领域审计工作规 划并监督执行。对直接审计、调查和核查事项依法进行审计评价， 做出审计决定或提出审计建议。 2.主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定 属于审计监督范围的财务收支的真实、 合法和效益进行审计监督， 对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况 进行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对中 央、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。 对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果 承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 3.向区委审计委员会、区政府区长提出年度区级预算执行和 其他财政支出情况审计报告。受区政府委托向区人大常委会提出 区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问 题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项 审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区直有关部 门、乡镇、街道、园区党（工）委通报审计情况和审计结果。 4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做 3 出审计决定：中央、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况； 区级财政预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单 位）预算执行情况和其他财政收支；各乡镇（街道、园区）及区 属园区预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、省级、 市级和区级财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位和社会 团体的财务收支。区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的 预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和 建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况； 区属国有企业和金融机构、区属资本占控股或主导地位的企业和 金融机构的资产、负债和损益情况；我区驻外非经营性机构的财 务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、 资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法 规规定的其他事项。 5.按规定向区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人 实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。 6.组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措 施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收 支有关的特定事项进行专项审计调查。 7.负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目 的组织实施。 8.依法检查审计执行情况，督促整改审计查出的问题，依法 办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁 4 决中的有关事项，协助有关部门查出相关重大案件。 9.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于 审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 10.指导和推广信息技术在全区审计系统的应用。 11.完成区委、区政府、区委审计委员会交办的其他任务。 12.职能转变，进一步完善审计管理体制。加强全区审计工 作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线 审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。 优化设计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方 式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计 力量，增强监督合力。 （二）机构设置 赫山区审计局是赫山区人民政府职能部门，其经费来源是财 政全额拨款。现有工作人员 30 人，临时聘用人员 3 人,退休人员 20 人。全局共设九个内设机构和一个二级单位，区委审计委员 会办公室秘书室、局办公室、法规审理股、财政金融审计股、经 济责任审计股、农业与资源环境审计股、行政事业和社会保障审 计股、审计执行股、计划统计股和重大项目和固定资产投资审计 中心。 二、部门预算单位构成 2021 年赫山区审计局部门预算编制范围包括： （一）益阳市赫山区审计局部门本级； 5 （二）重大项目和固定资产投资审计中心。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括益阳市赫山区审计局部门本级和重大 项目和固定资产投资审计中心。收入包括一般预算拨款和其他收 入。支出包括基本运行经费和项目支出。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 999.35 万元，其中一 般公共预算拨款为 679.01 万元，其他收入 320.35 万元。收入较 去年增长 218.10 万元，增长 27.91%，主要原因是审计委托服务 费、自收自支人员经费增加。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 999.35 万元，其中， 一般公共服务支出 901.30 万元，社会保障支出 47.54 万元，医 疗卫生与计划生育支出 27.38 万元，住房保障支出 23.13 万元。 支出较去年增长 218.10 万元，增长 21.82%，主要原因是审计委 托服务费、自收自支人员经费增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 679.01 万元，较去年增加 148.58 万元，增长 28.01%，主要原因是审计委托服务费、自收 自支人员经费增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 280.67 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 6 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 398.34 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：审计购买服务 300.00 万元，主要用于开展政府投资委托审 计项目聘用中介机构支付委托审计服务费和工程审计临时聘用 人员工资费用；审计外勤经费和岗位津贴 48.34 万元，主要用于 按照审计纪律“八不准”规定，审计人员外出审计期间的全部经 费支出；放管服改革补助 30.00 万元，主要用于机构改革职能人 员划转经费；专项审计费、经济责任审计和监督经费支出 18.00 万元，主要用于统一组织项目组织协调管理专项支出等方面；党 建经费支出 2.00 万元，主要用于党建工作。 五、政府性基金预算支出 2021 年我单位政府性基金预算为 0 万元。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 33.53 万元， 比 2020 年预算增长 0.30 万元，增长 0.9%，主要为自收自支人 员经费增加。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 8.20 万元，其中一般公 共预算拨款预算 1.80 万元，其他资金预算 6.40 万元。公务接待 7 费 8.20 万元，比去年减少 0.10 万元，原因是主要是严格落实中 央“八项规定”，从严控制“三公”经费开支。无公务用车购置 及运行费、公出国（境）费。 “三公”经费一般预算拨款预算 1.80 万元，具体为公务接 待费 1.80 万元，比去年减少 0.10 万元，原因是主要是严格落实 中央“八项规定”，从严控制“三公”经费开支。无公务用车购 置及运行费、公出国（境）费。 （三）一般性支出情况 2021 年本部门会议费预算 1.00 万元，主要用于开展业务 提升培训和学习;培训费预算 0 万元。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无一般公务用车; 单价 50 万元（含）以上通用设备：无。 单价 100 万元（含）以上专用设备：无。 （六）预算绩效目标情况 2021 年本部门整体支出绩效目标 999.35 万元，其中：基本 支出 568.01 万元，项目支出 431.34 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 679.01 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 8 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 9 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区审计局 2021 年 1 月 25 日 10