赫山区政协2018年部门预算说明.doc

赫山区政协 2018 年部门预算情况说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 赫山区政协（中国人民政治协商会议益阳市赫山区委员会） 的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，组织参加政协的 各团体和各族各界人士参政议政。 政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会 生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的 重要问题进行协商。 民主监督是对地方政策、法规的实施，重大方针政策的贯彻 执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以 及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进 行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委 政府和上级政协提出意见和建议。 （二）机构设置 赫山区政协系行政独立预算单位，内设“一室五委”：办公 室、经济科技委员会、提案委员会、文史教委体委员会、社会法 制群团联谊委员会、人口资源环境委员会。机关有在职职工 28 人，离退休人员 38 人。 二、部门预算单位构成 赫山区政协只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入 2018 年部门预算编制范围的只有赫山区政协本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 2018 年年初预算数 8436421 元，其中一般公共预算拨款为 5470661 元,其它收入 2965759. （二）支出预算 2018 年年初预算数 8436421 元，其中一般公共服务支出 7132121 元，项目支出 1304300 元，较去年增加 946466 元，主 要原因是人员基本工资和津贴补贴的调资及养老保险、职业年金 纳入预算等。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 5470661 元，具体安排情况 如下： 基本支出：2018 年年初预算数 4166361 元，是为保障单位 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本 工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公 设备购置等日常公用经费。 项目支出：2018 年年初预算数 1304300 元，是为完成政协 特定业务工作任务发生的支出。 五、其他重要事项的情况说明 机关运行经费：2018 年部门本级机关运行经费财政拨款预 算 607821 元，比 2017 年预算减少 131613 元，下降 18%。主要 为人员减少及公务用车改革为车改补贴。 “三公”经费预算：2018 年“三公”经费预算为 571000 元， 其中: 因公国（境）费 108000 元，会议费 288000 元，公务接待 费 175000 元。“三公”经费预算数与 2017 年持平。 政府采购情况：2018 年本部门无采购项目纳入政府采购预 算安排。 六、国有资产占用情况说明 无单独的办公用房，名下没有公车。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套。 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套。 七、重点项目情况说明 本单位无重点项目预算。 八、名词解释 机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、 公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费 反映单位公务用车燃料费、维修维护费、保险费过桥过路等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、食宿费等支出。