南县三仙湖镇中心学校2020年度预算绩效自评报告（部门整体）及评分表.docx

南县三仙湖镇中心学校 2020 年度预算绩效 自评 工 作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函〔2021〕6 号）等文件精神要求，为进 一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高 财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导冷伟同志 为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评 价指标体系，认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金进 行自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 三仙湖中心学校 2021 年共有 2 所初中，7 所小学，4 所 幼儿园，教职员工 242 人。在职在编人员 214 人，其中工勤 人员 1 人，事业人员 213 人；长期临聘人员 27 人；退休人 员 247 人；遗属人员 28 人，独生子女 88 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：2020 年年初预算收入执行数为 4542.60 万元， 去年同期数为 4488.37 万元，增加了 54.23 万元，比上年增 加 1.24%，变化主要原因是 2020 年本单位新增基础建设类项 1 目。其中：一般公共预算财政拨款为 4527.07 万元，去年同 期数为 4252.07 元，增加了 275.00 万元，比上年增加 6.47%， 其他收入为 15.53 万元，，去年同期数为 236.30 元， 减少了 220.747 万元，比上年减少 93.43%，减少主要原因是食堂伙 食费未计入其他收入。 2、支出：2021 年支出总计 4524.79 万元，去年同期数 为 4473.94 万元，增加了 50.85 万元，比上年增加 1.14%， 变化主要原因是 2020 年本单位新增基础建设类项目。 （二）部门整体支出绩效目标 2020 年教育教学质量稳步提升、党建工作、安全生产、 财务工作均进入先进行列，在年度绩效考评中，我单位获得 良好等次。这一年，我们获县、乡镇表彰的集体荣誉 6 个， 2 个方面的工作得到县信息推广，教育环境风清气正，教育 氛围劲足心齐，发展态势持续向好。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 4527.07 万元，2020 年 12 月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施。三仙湖镇中心学校严格按照年初预算进行部门 整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控 制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出 上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进 行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后 2 有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进科协事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参 与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 立项争资 580 万元，已利群小学学生食堂及教职工宿舍 新建（160 万元）、启动南方小学教职工住房工程建设（150 万元）、已完成镇中学食堂及教学楼屋面的维修与翻新（60 万元）、下柴中学校园环境建设（55 万元）、咸虹劳动教育 基地新建（35 万元）、胜利住宿条件改善（35 万元）、各 中小学的安防及教学设备维护与添置（85 万元），办学条件 大为改善，得到社会群众及师生的认可与好评。 （二）社会性效益分析 3 1.队伍示范，遴选并组建 2 个优秀教师孵化基地（镇中 学、中心小学），12 名名师骨干及党员示范引导广泛辐射； 党员教师进社区服务 400 余人次，帮扶 20 户贫困户脱贫。 2.典型带路。中心校 5 名行政人员包干包点，以镇优秀 学校为典范促进全镇区域的教育教学质量的提升，从而使南 方小学质量进入全县先进；信息化创新应用持续推进，打造 3 堂优质网课，开展“晒课、信息化与课堂教学深度融合” 等活动，收到作品 67 件，上传 809 堂课，1 所公办幼儿园和 3 所完全达标普惠性民办园集团化有序推进，实现全镇覆盖， 公办在园幼儿（381 人），占比 52.53%。 3.精准帮扶，资助中、小学贫困学子 23844 人次，发放 资助金 246524 万元，197 名建档立卡户子女应助尽助、无一 人失学辍学，为 46 名孩子上门送教 135 人次，筹集 2 万元 走访慰问离退休教师和特困教师。 4.特色发展，校园文化、德育、阅读、体艺、劳动和科 创等活动多样开展，带团建优队建，阅读节竞赛活动覆盖近 千人，县级艺术节展演中三仙湖中心小学的“畅想中国梦” 获得一等奖、下中的“感谢有你”获得二等奖、镇中的“在 灿烂阳光下”和下小的“给书包减肥”获得三等奖。 5.疫情防控零失误。中心校及各中小学幼儿园及时编制 预案，全镇突出“线管、区防、纵联”，抓实“日登记、日 巡查、日报告”，按照“两案九制”做实疫情防控各项工作， 230 名教师核酸筛查，实现全镇近二千师生新冠肺炎零感染、 防控零失误。 4 6.教育质量稳进。全镇各中小学坚持“三全育人”“五 育并举”，树立“素质教育在课堂”理念，深化课程改革， 精细教学常规，严格教学管理，80 名教师在疫情期间提供线 上课程辅导和线上检测。组建心理健康辅导团队，心理技能 培训 15 人，完成毕业班学生心理健康普测工作。严格落实 毕业班跟踪管理驻校督查。小学毕业会考，南方小学进入全 县先进；中考，考入一中 18 人，升普高的 68 人。 （三）环境性效益分析： 通过开展“爱我校园活动”与环境保护及垃圾分类知识 宣传，倡导全民养成低碳、节能减排、“光盘行动”的科学 生活方式科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金山 银山，更要青山绿水。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列教育工作的开展，将会不断提升全镇人民的 文化素养，积极推动科技创新，从而为三仙湖镇的经济发展 提供智力支持。 四、存在的问题 一是优质资源总量不足，教学质量不够高，校际之间均 衡发展仍然存在差距；虽然“有学上”全面实现、“上好学” 加快推进，但人民群众个性化、多样化的教育需求仍未有效 满足。二是教师队伍管理亟待加强。部分学校存在教师结构 性缺编现象，亟待引进补充，少数教师法纪观念、师德表现、 工作态度和敬业精神与基本要求有差距。三是教育改革难度 5 较大。如教师非教学任务过多、学生课业负担重；资源配置 不均，教师工作量不均衡等问题。四是学校安全管控压力较 大。五部分学校的教师住房急需改建。 五、有关建议 上级根据我镇实际情况，适当增加预算，改善我镇教师 的住房问题。 六、其他需要说明的问题：无 南县三仙湖镇中心学校 2021 年 2 月 23 日 附 南县三仙湖镇中心学校 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 指标说明 绩效目 标合理 2 性（2 分） 部门所设立的整体绩效目标依据 是否充分，是否符合客观实际，用 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 以反映和考核部门整体绩效目标 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是 与部门履职、年度工作任务的相符 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 性情况。 绩效指 标明确 3 性（3 分） 部门依据整体绩效目标所设定的 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 绩效指标是否清晰、细化、可衡量，1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③ 用以反映和考核部门整体绩效目 与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本 标的明细化情况。 年度部门预算资金相匹配计 1 分。 预算 在职人 配置 员控制 5 （15 分） 率（5 分） 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与编 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 制数的比率，用以反映和考核部门 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 目标 投 设定（5 20 入 （ 指标解释 分） 分 ） 6 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 指标解释 指标说明 “三公 经费” 5 变动率 （5 分） “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 部门本年度“三公经费”预算数与 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 上年度“三公经费”预算数的变动 100% 。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 比率，用以反映和考核部门对控制 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 重点行政成本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 重点支 出安排 5 率（5 分） 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 部门本年度预算安排的重点项目 实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度 支出与部门项目总支出的比率，用 预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显 以反映和考核部门对履行主要职 社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目 责或完成重点任务的保障程度。 支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出 总额。 预算完 成率（4 分） 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算数 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 的比率，用以反映和考核部门预算 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 完成程度。 的本年度部门预算数。 4 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 预算调 部门本年度预算调整数与预算数 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 整率（2 1.5 的比率，用以反映和考核部门预算 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 分） 的调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 过 支付进 度率（2 分） 2 30 预算 执行 （20 分） 程 结转结 （ 余控制 4 率 （4 分） 分 ） 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付进 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 度的比率，用以反映和考核部门预 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 算执行的及时性和均衡性程度。 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 部门本年度结转结余总额与上年 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总 结转结余总额增减比例，用以反映 额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每 和考核部门对存量资金的实际控 超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部 制程度。 门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 公用经 费 2 控制率 （2 分） 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 总额与预算安排的公用经费总额 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 的比率，用以反映和考核部门对机 分点扣 0.1 分，扣完为止。 构运转成本的实际控制程度。 “三公 经费” 2 控制率 （2 分） 部门本年度“三公经费”实际支出 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 数与预算安排数的比率，用以反映 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 和考核部门对“三公经费”的实际 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 控制程度。 政府采 购 4 执行率 （4 分） 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额与 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 年初政府采购预算的比率，用以反 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 映和考核部门政府采购预算执行 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 情况。 购计划。 7 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 指标解释 指标说明 管理制 度 2 健全性 （2 分） 部门为加强预算管理、规范财务行 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 为而制定的管理制度是否健全完 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 整，用以反映和考核部门预算管理 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 制度对完成主要职责或促进事业 分。 发展的保障情况。 资金使 用 1 预算 合规性 管理 （1 分） ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项 部门使用预算资金是否符合相关 资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的 的预算财务管理制度的规定，用以 审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评估 反映和考核部门预算资金的规范 论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤ 运行情况。 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 （5 分） 预决算 信 1 息公开 性（1 分） 基础信 息 1 完善性 （1 分） 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 规定公开相关预决算信息，用以反 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 映和考核部门预决算管理的公开 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 透明情况。 部门基础信息是否完善，用以反映 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 和考核基础信息对预算管理工作 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资产管 管理制 理行为而制定的管理制度是否健 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 度 1.5 全完整，用以反映和考核部门资产 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到 健全性 管理制度对完成主要职责或促进 有效执行计 0.5 分。 （2 分） 社会发展的保障情况。 资产 资产管 管理 理 （5 分）安全性 产 30 出 （ 分 ） 效 部门的资产是否保存完整、使用合 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 规、配置合理、处置规范、收入及 资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 2 时足额上缴，用以反映和考核部门 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 资产安全运行情况。 计 0.4 分。 （2 分） 固定资 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 产 有固定资产总额的比率，用以反映 0.8 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 和考核部门固定资产使用效率程 利用率 分点扣 0.1 分，扣完为止。 度。 （1 分） 部门履行职责而实际完成工作数 实际完 与计划工作数的比率，用以反映和 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 成率（8 8 考核部门履职工作任务目标的实 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 分） 现程度。 部门在规定时限内及时完成的实 完成及 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 际工作数与计划工作数的比率,用 时率（4 4 100%。1-4 季度各得 1 分 以反映和考核部门履职时效目标 分） 的实现程度。 职责 履行 达到质量标准（绩效标准值）的实 质量达 际工作数与计划工作数的比率,用 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 标率（8 8 以反映和考核部门履职质量目标 100%。实际得分=达标率*8 分 分） 的实现程度。 重点工 部门年度重点工作实际完成数与 作 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 9 交办或下达数的比率，用以反映部 ×100%。实际得分=办结率*10 分 办结率 门对重点工作的办理落实程度。 （10 分） 20 经济效 履职 益（5 分） 4 分 效益 ）果 （ （20 分）社会效 5 益（5 分） 部门履行职责对经济发展所带来 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 的直接或间接影响。 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 部门履行职责对社会发展所带来 分（5 分） 的直接或间接影响。 8 一级 二级 指标 指标 总分 三级 自评 指标 分 指标解释 指标说明 生态效 5 益（5 分） 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 社会公 众 或服务 5 对 象满意 度（5 分） 社会公众或部门的服务对象对部 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 门履职效果的满意程度。 96.8 9