中共益阳市赫山区委办公室2017年度部门预算公开说明.doc

赫山区委办 2017 年部门预算说明 一、 部门职能 负责中央、省市方针政策，区委重要决策与工作部署的传达、 贯彻与落实；负责区委文件的起草、校核、印发工作；围绕区委 的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化等方面的问题进行调 查、研究，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测，为区 委决策提供依据，提出建议。 二、部门预算单位构成 赫山区委办系一级预算管理的行政单位，机构编制管理部门 核定编制人数为行政编制 32 名，机关后勤服务全额拨款事业编 制 9 名。区委办公室设 7 个内设机构，全部纳入 2017 年部门预 算编制范围。 三、部门收支概况 （一）收入预算，2017 年年初预算数 6299393 元，其中一 般预算拨款收入 4594969 元，其他收入 1704424 元。 （二）支出预算，2017 年预算数 6299393 元，其中基本支 出 5254661 元，项目支出 1044732 元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般预算拨款收入 4594969 元，具体安排情况如下： （一） 基本支出：2017 年预算数为 3550237 元，是指为保障 单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 经费。 （二） 项目支出：2017 年预算数为 1044732 元，是指我部 门为完成业务类管理工作而发生的专项支出。 五、 “三公”经费情况的说明 2017 年“三公”经费预算数为 1145000 元，比上年预算减少 15800 元，降低 1.36%，其中公务接待费 210000 元，公务用 车运行维护费 315000 元， 因公出国出境费用 120000 元。2017 年“三公”经费较上年减少的主要原因是：公务接待比上年 减少 1800 元，降低 0.85%，原因是进一步加强接待管理，严 格按照中央，省、市的有关文件执行。公务用车运行维护费 与上年预算持平，主要用于保障正常的公务出行。因公出国 出境费用严格控制，比 2016 年预算数减少 6000 元。 六、机关运行经费情况的说明 2017 年机关一般公共预算支出 3550267 元，其中人员经费 2813972 元，包括基本工资、津补贴、养老金、职业年金等个人 支出。公用经费支出 736265 元，包括办公费、印刷费、水电费、 “三公”经费等。 七、政府采购情况 2017 年无政府采购预算项目。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业 管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算的“三公”经费，是指用一般公 共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因 公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。