赫山区信访局2023年部门预算说明.doc

赫山区信访局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区信访局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区信访局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表(按部门经济科目) 4、部门支出总表(按政府预算科目) 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出情况表 7、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 8、一般公共预算基本支出情况表(横向) 9、政府性基金预算支出情况表(按部门经济科目) 10、政府性基金预算支出情况表(按政府预算科目) 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购预算表 2 第一部分： 赫山区信访局 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 认真贯彻落实党中央的方针政策和决策部署以及省委、 市委、 区委关于新时期信访工作的要求，在履行职责过程中坚持和加强 党对区信访局工作的集中统一领导，坚持为群众服务理念，当好 政府与群众的桥梁组带纽带，全心全意为人民群众解决实际困难。 主要职责：1、受理本区和上级机关交办的来信来访问题，向区 属各乡镇(街道、园区)及有关部门交办信访事项并负责监督和检 查。2、定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题， 及时向区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见。 3、 根据领导的指示和交办意见，直接调查处理或督促指导责任单位 处理某些重大、疑难信访案件和信访问题。4、受区委、区政府 委托，牵头或协助有关职能部门调查处理区内的各类社会矛盾纠 纷。5、拟制全区有关信访工作的行政规范性文件，部署检查考 核各乡镇(街道、园区)及区直各单位的信访工作，加强信访办理 政策业务指导。6、负责全区“互联网+信访”工作，指导、督促 3 各乡镇(街道、园区)及区直各单位信访信系统案件办理。 7、负责区信访联席会议办公室日常工作和信访事项复核审查工 作。8、完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 4 个，一个 二级机构。 内设股室分别为办公室、处信办案室、复查复核室、网络信 访室 所属二级机构：赫山区人民来访接待中心，正股级公益一类 事业单位，全额拨款事业编制 4 名。 二、部门预算编制范围 2023 年赫山区信访局部门预算编制范围包括： 1、益阳市赫山区信访局部门本级 2、益阳市赫山区人民来访接待中心（二级机构） 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 152.21 万元，其中一 般公共预算拨款为 146.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 5.72 万元，主要为职业年金虚帐部分，上年结转 0 4 万元。收入预算比上年增加 8.47 万元，其中一般公共预算拨款 增加为 25.64 万元，其他收入减少 8.7 万元，主要是新增人员经 费。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 152.21 万元，其中，一般 公共服务支出 118.99 万元，社会保障支出 17.16 万元，卫生健 康支出 7.81 万元，住房保障支出 8.25 万元。支出预算比去年增 加 8.47 万元，其中基本支出增加 8.47 万元，主要是新增了人员 支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 146.49 万元，较去年增加 17.17 万元，主要原因是一般公共预算服务支出预算增加 16.48 万元，社会保障和就业支出预算增加 0.81 万元，卫生健康支出 预算减少 0.7 万元，住房保障支出预算增加 0.58 万元。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 128.79 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 17.7 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 其中： 信访办案及业务费 50000 元，主要用于信访办案方面；挂职干部工 作经费 10000 元，主要用于挂职干部方面；接访费 50000 元，主要 5 用于信访接待方面；网络费 7000 元，主要用于网络维护方面；联系 会议办公室 40000 元，主要用于会议支出方面;党建经费 20000 元， 主要用于单位基层党组织开展党建活动。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 14.36 万元， 比 2022 年预算 13.88 万元增加 0.48 万元，增长 3.468%。主要 原因是增加了车改补助与办公费支出。 （二） “三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 1 万元，其中一般公共 预算拨款预算 1 万元。1、公务接待费 1 万元，与去年持平；2、 公务用车购置费 0 万元，与去年持平；3、公务用车运行维护费 0 万元，比去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 1 万元，具体为公务接待 费 1 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平， 公务用车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 6 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区信访局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 152.21 万元，其中：基本 支出 134.51 万元，项目支出 17.7 万元。全部实行整体支出绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 146.49 万元。 2023 年本部门无单位项目支出绩效目标。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分： 赫山区信访局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表(按部门经济科目) 4、部门支出总表(按政府预算科目) 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出情况表 7、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 8、一般公共预算基本支出情况表(横向) 9、政府性基金预算支出情况表(按部门经济科目) 10、政府性基金预算支出情况表(按政府预算科目) 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购预算表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2023 年赫山区信访 局部门预算表格”。 益阳市赫山区信访局 2023 年 1 月 10 日 8