共青团赫山区区委2016年度部门决算公开说明.doc

附件： 共青团益阳市赫山区委 2016 年度部门决算 公开 目 第一部分 录 共青团益阳市赫山区委概况 一、主要职能 1、坚持开展青年思想政治工作，用马列主义、毛泽东 思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想教育和引导青年； 2、开展对团的建设和青少年工作的调查研究，为区委、 区政府制订青年工作政策提供决策依据； 3、团结带领广大团员青年积极投身赫山的现代化建设， 不断为赫山培养输送青年人才； 4、指导全区共青团组织、团干部队伍和团员队伍建设； 发挥“全团带队”的传统，保护和关心少年儿童的成长； 5、动员和协调社会各界力量，维护青少年的合法权益； 6、指导赫山区青年联合会开展工作。 二、部门决算单位构成 共青团益阳市赫山区委只有本级，没有其他二级决算单 位。 1 第二部分 共青团益阳市赫山区委 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 共青团益阳市赫山区委单位 2016 年度部门决算 情况说明 一、关于共青团益阳市赫山区委 2016 年度收入支出决 算总体情况说明 2016 年年末收入决算数为 127.79 万元，其中财政拨款 收入 127.25 万元，年初结转结余 0.54 万元。2015 年年末收 入决算数为 70.56 万元，其中财政拨款收入 66.78 万元，年 初结转结余 3.78 万元。2016 年比 2015 年收入增加 57.23 万 元，增加 81%。 2016 年年末支出决算数为 127.79 万元，其中，一般公 共服务支出 122.83 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.78 万 元，农林水支出 0.5 万元，住房保障支出 2.14 万元，年末 结转结余 0.54 万元。2015 年年末支出决算数为 70.56 万元， 2 其中，一般公共服务支出 66.1 万元，医疗卫生与计划生育 支出 1.78 万元，住房保障支出 2.14 万元，年末结转结余 0.54 万元。2016 年比 2015 年支出增加 57.23 万元，增加 81%。 二、关于共青团益阳市赫山区委 2016 年度收入决算情 况说明 2016 年年末收入决算数为 127.79 万元，其中财政拨款 收入 127.25 万元，占收入决算数的 99.6%，年初结转结余 0.54 万元，占收入决算数的 0.04%。 三、关于共青团益阳市赫山区委 2016 年度支出决算情 况说明 2016 年年末支出决算数为 127.79 万元，其中，一般公 共服务支出 122.83 万元，占支出决算数的 96.1%，医疗卫生 与计划生育支出 1.78 万元，占支出决算数的 1.4%，农林水 支出 0.5 万元，占支出决算数的 0.4%，住房保障支出 2.14 万元，占支出决算数的 1.7%，年末结转结余 0.54 万元，占 支出决算数的 0.4%， 四、关于共青团益阳市赫山区委 2016 年度财政拨款收 入支出决算总体情况说明 2016 财政拨款收入 127.25 万元，2015 财政拨款收入 66.78 万元，2016 年比 2015 年收入增加 60.47 万元，增加 90%。 3 2016 年年末财政拨款支出决算数为 127.25 万元，2015 年年末财政拨款支出决算数为 66.78 万元，2016 年比 2015 年支出增加 60.47 万元，增加 90%。 五、关于共青团益阳市赫山区委 2016 年度一般公共预 算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016 年年末财政拨款支出决算数为 127.25 万元，较上 年增长 90%。其中，一般公共服务支出 122.83 万元，较上年 增长 86%，医疗卫生与计划生育支出 1.78 万元，与上年持平， 农林水支出 0.5 万元，此为今年新增支出，住房保障支出 2.14 万元，与上年持平。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016 年年末财政拨款支出决算数为 127.25 万元。其 中，一般公共服务支出 122.83 万元，占财政拨款支出的 97%，医疗卫生与计划生育支出 1.78 万元，占财政拨款支出 的 1.4%，农林水支出 0.5 万元，占财政拨款支出的 0.4%， 住房保障支出 2.14 万元，占财政拨款支出的 1.6%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016 年财政拨款支出决算数为 127.25 万元，2016 年 财政批复的预算数为 76 万元，多增加支出 51.25 万元。主 要原因：一是人员工资、津补贴、医疗保险费用的增加；二 是团区委活动增加。 4 六、关于共青团益阳市赫山区委 2016 年度一般公共预 算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 数 为 110.2 万元，其中工资福利支出 32 万元，占基本支出的 29%，对个人和家庭的补助 25.4 万元，占基本支出的 23%， 商品和服务支出 52.8，占基本支出的 48%。 七、关于共青团益阳市赫山区委 2016 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016 年“三公”经费财政拨款支出 1.5 万元，较年初预 算数增加 0.99 万元，增长 198%，其中公务接待费 1.5 万元， 较年初预算数增加 0.99 万元，增长 198%，主要原因是来访 人员学习交流活动增加，举办参与了几次大型活动，所以较 预算数略有超出；公务用车运行维护费 0 万元，较年初预算 数减少 2 万元，公车购置费 0 万元，无变动，因公出国（境） 费 0 万元，无变动。 2016 年“三公”经费财政拨款支出 1.5 万元，与上年决 算数持平，其中公务接待费 1.5 万元，与上年决算数持平， 公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 万元，因公出国 （境）费 0 万元，均与上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 5 2016 年“三公”经费财政拨款支出 1.5 万元，其中公务 接待费 1.5 万元，公务接待 25 批次，接待人数 125 人；相 关的因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置支出 0 万 元、运行费支出 0 万元，无公务用车。 八、共青团益阳市赫山区委 2016 年度无政府性基金预 算收入支出决算情况。 九、其他重要事项 （一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关 运行经费支出52.8万元，比2015 年增加19.6万元，增长 59%。主要原因是：志愿服务活动增加。 （二）政府采购支出情况。本部门2016 年度没有政府 采购支出。 （三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日， 本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执 勤用车0辆、其他用车0 辆，；单位价值50 万元以上通用 设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 6 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 10、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 7 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 8