赫山区城市管理和综合执法局2022年部门预算公开说明.docx

2022 年部门预算公开说明 目 第一部分: 录 单位 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 1.职能职责 2. 机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、支出预算和一般公共拔款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 八、名词解释 第二部分: 2022 年部门预算需公开的表格情况 1 第一部分： 赫山区城管局 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 区城管局承担赫山中心城区所有区域内环境卫生清扫、 保洁；负责辖区内所有区域违规燃放烟花爆竹行为的监管； 负责主次干道以外区域市容秩序、流动商贩等行为的监督管 理；负责辖区内查违控违拆违；负责指导各建制镇城镇管理 工作；加挂区城市管理委员会办公室, 负责协调处理街道、 区直有关部门城市管理方面的工作。 2、 机构设置 区城管局机关内设股室 4 个：综合办公室、法制股、督 察股、城市管理股。区查违办设区城管局。全局下辖“5 个 大队、5 个中队、1 个环境卫生服务中心”，16 个大队分别 是：规划执法大队、城区城管执法大队、应急大队、龙岭城 管执法大队、衡龙新区城管执法大队；5 个中队：赫山城管 执法中队、桃花仑城管执法中队、金银山城管执法中队、会 龙山城管执法中队、龙光桥城管执法中队；副科级独立核算 的二级机构：赫山区环境卫生服务中心。 二、部门预算单位构成 纳入 2022 年部门预算编制范围的单位包括： 2 1、赫山区城管局部门本级 2、纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 赫山区环境卫生服务中心 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算收入既包括一般公共预算收入、罚没收 入和其他收入；支出既包括保障局机关及局属各部门单位基 本运行的经费，也包括 26 名退伍军人（预算内全额非统发 人员）和 40 名协管员工资及五险一金的专项经费。 （一）收入预算，2022 年年初预算数 2325 万元，其中， 一般公共预算拨款 1364 万元，纳入预算管理的非税收入 21 万元，专项资金收入 940 万元。较去年减少 2 万元，主要是 人员调出。 （二）支出预算，2022 年年初预算数 2325 万元，其中， 一般公共服务支出 1385 万元，专项资金支出 940 万元。支 出较去年减少 2 万元，主要是人员调出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 2325 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 1385 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 3 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 940 万元，是指 市级路灯电费下放基数、协管 40 人工资及五险一金、绿化 维护经费。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2022 年区城管局机关运行经费当年一般公共预算拨款 2196 万元，比 2021 年预算减少 2 万元。主要原因是人员调 出 1 名。 2、“三公”经费预算 2022 年“三公”经费预算数为 41 万元，其中，公务接 待费 1 万元，公务用车购置及运行费 40 万元（其中，公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行费 40 万元），因公出国 （境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算和 2021 年一样。 3、政府采购情况 2022 年区城管局政府采购预算总额 0 万元。 六、国有资产占用情况说明 单位车辆合计 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执 法车辆 10 台，其他工作车辆 0 辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。 八、名词解释 4 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 5 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（分类） 5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出 6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出 7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 8、财政拨款收支总表 9、一般公共预算支出情况表 10、一般公共预算基本支出情况表 11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利 支出 12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服 务支出 13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和 家庭的补助 14、政府性基金预算支出情况表 15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇 总表 6 16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表 17、省级专项资金预算汇总表 18、一般公共预算“三公”经费预算表 19、项目支出绩效目标表 20、整体支出绩效目标表 7