赫山区司法局2021年部门预算公开.doc

赫山区司法局 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 1 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提 出全面依法治区的中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查 工作，负责依法治区和法治政府建设考核工作。 2.贯彻执行国家和省、市、区有关司法行政工作的方针、政 策和法律、法规、规章，拟订全区司法行政工作中长期发展规划 和年度工作计划并组织实施 3.受区人大和区人民政府委托，参与有关决议、规范性文件 的起草工作。会同有关部门监督、检查执行法律、法规情况。指 导管理面向社会服务的司法鉴定工作。指导司法行政系统的外事 工作。 4.统筹推进全区法治政府建设，推进全区依法行政工作。调 查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，指导、 监督区人民政府及各部门依法行政，提出推进依法行政的具体措 施和工作建议。 5.按规定承担区人民政府文件（包括法律文书）草案合法性 审查工作。负责统筹规划区人民政府规范性文件拟制工作，拟订 区人民政府规范性文件年度计划并组织实施负责承办区人民政 府规范性文件的清理、修改、废止、汇编工作。 3 6.承担区人民政府法律顾问工作。负责为区人民政府的重大 决策和重大行政管理活动提供法律意见。办理区人民政府有关民 事法律事务。承担区人民政府各类合同起草、审查工作。负责全 区行政事业单位合同的指导、管理和监督工作 7.负责行政执法监督工作。推行行政执法责任制、执法质量 考核评议制和错案责任追究制等执法制度负责重大具体行政行 为的备案审查工作。负责区本级行政执法主体、行政执法人员、 行政执法监督人员和行政复议人员的资格审查、培训考核和有关 证件的颁发、换发和年检工作。指导和监督行政执法机关加强行 政执法队伍建设。 8.指导、监督、协调区人民政府各部门及全区行政复议、行 政应诉和行政赔偿工作。承担申请区人民政府决定的行政复议案 件，办理区人民政府受理的行政赔偿、行政裁决、行政确认案件， 承办区人民政府的行政应诉事项。 9.拟订全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施。负责 全区普法依法治理工作，推进全区法治社会建设。 10.指导监督全区律师工作并承担相应责任。指导监督法律 援助、面向社会的司法鉴定工作和企事业单位法律顾问工作。指 导律师协会工作。 11.负责管理全区基层司法行政、社区矫正、人民调解工作 和基层法律服务工作。负责全区人民陪审员选任和指导监督工作。 参与社会治安综合治理工作。会同有关部门负责刑满释放人员的 安置帮教工作。 4 12.负责管理全区司法行政系统队伍建设、思想政治建设和 教育培训工作。负责管理全区司法警察警务工作。协助组织国家 司法考试工作。 13.负责管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等 物资装备工作。 14.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 益阳市赫山区司法局是区政府工作部门，为正科级。中共益 阳市赫山区委全面依法治区委员会办公室，设在区司法局，接受 中共益阳市赫山区委全面依法治区委员会的直接领导，承担委员 会具体工作，组织开展全面依法治区重大问题的政策研究，协调 督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。区司法 局的内设机构根据工作需要承担区委依法治区办公室相关工作， 接受区委依法治区办公室的统筹协调。益阳市赫山区司法局共设 区委全面依法治区委员会办公室秘书室、办公室、政策法规股、 法制审查工作股、行政执法协调监督股、行政复议与应诉股、社 区矫正工作管理股（益阳市赫山区社区矫正中心、益阳市赫山区 社区矫正工作管理局）、普法与依法治理股、人民参与促进法治 工作股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、公共法律服务 管理股（益阳市赫山区公共法律服务中心、益阳市赫山区法律援 助中心）、律师工作管理股、装备财务保障股、政治工作办公室 等 12 个股室。 二、部门预算单位构成 5 2021 年赫山区司法局部门预算编制范围包括： 赫山区司法局部门本级； 15 个乡镇、街道司法所。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况，以及对区县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收 入、其他收入；支出既包括保障机关及局属司法所基本运行的经 费，也包括中央、省级面向全市分配的政法装备、政法办案经费、 法律援助补贴经费、人民调解“以案定补”等专项经费。 （一）收入预算：2021 年初预算数 1045.47 万元，其中， 一般公共预算拨款 1005.82 万元，其他收入 39.65 万元。收入较 去年减少 10.48 万元，减少 1.00%。主要是机构改革后，新增小 型专项的政府法律顾问经费、行政复议经费、行政应诉经费和法 制培训经费，同时减少了人员公用经费、人员经费。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 1045.47 万元，其中， 基本支出 848.47 万元，小型专项支出 197.00 万元。支出较去年 减少 10.48 万元，相比上年减少 1.00%，主要是机构改革后，新 增小型专项的政府法律顾问经费、行政复议经费、行政应诉经费 和法制培训经费，同时减少了人员公用经费、人员经费。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 1005.82 万元，相比上年减 少 4.70%，具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 1005.82 万元，是 6 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 197.00 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关专项业务费、基本建设支出、对区县专项补助等。其中： “人民调解”支出 5 万元，主要用于全区人民调解工作业务支出、 人民调解宣传支出等；“三调联动”支出 2.00 万元，主要用于 “三调联动”调解工作业务支出；“法律援助经费”支出 16.00 万元，主要用于法律援助宣传、印刷资料等支出；“社区矫正” 支出 70.00 万元，主要用于社区矫正对象的管理支出；“普法经 费”支出 30.00 万元，主要用于全区的普法宣传支出；“两劳安 置帮教”支出 2.00 万元，主要用于两劳安帮人员回归社会的帮 扶支出；“调解案件以奖代补”支出 30.00 万元，主要用于人民 调解案件质量评比的补贴支出；“政府购买服务”支出 40.00 万 元，主要用于购买政府服务事项与服务人员的支出；党建经费 2.00 万元，主要用于党组织硬件、软件建设支出。 五、政府性基金预算支出 无政府性基金预算。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 124.55 万元，比 2020 年预算增加 1.66 万元，上升 1.30%。原因是机构 7 改革后，新增小型专项的政府法律顾问经费、行政复议经费、行 政应诉经费和法制培训经费。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 10.00 万元，其中，公务接 待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 8.00 万元（其中，公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.00 万元） ，因公出国（境） 费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。 （三）一般性支出情况 2021 年赫山区司法局无会议费预算；无培训费预算。 （四）政府采购情况 2021 年赫山区司法局政府采购预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一 般执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标情况 2021 年赫山区司法局单位整体支出绩效目标 1045.47 万元， 其中：基本支出 848.47 万元，项目支出 197.00 万元。全部实行 整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1005.82 万 元。 2021 年赫山区司法局单位项目支出绩效目标 110.00 万元， 其中：业务工作经费（2 个项目）110.00 万元。全部实行项目支 出绩效目标管理。 8 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二）三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 9 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区司法 局部门预算表格”。 益阳市赫山区司法局 2021 年 1 月 13 日 10